26不合格控制程序.doc.docxVIP

1.0 目 的 确保服务过程中的不合格物品、体系运作和服务过程中的不合格项 （不合格服务）得到及时有效的控制。 2.0 范 围 适用于对物业公司各部门提供服务过程中的不合格产品和不合格服 务的控制、纠正与预防工 作。 3.0 术 语 不 合格：未 满足要求 。 4.0 主 要职责 公司、管理处各部门操作层员工负责对工作中发现的不合格进行及时自纠。 管理处各部门主管／主办、班组长负责依据本规程对工作中出现的各类轻微不 合格及时进行纠正、整改。 公司部门、管理处主任／副主任负责对职责范围内实际发生的不合格和潜在的 不合格制定纠正、预防措施，对系统、重大、惯性的不合格实施纠正、控制。 公司管理者代表负责体系不合格的控制、主持不合格评审，批准不合格评审记 录／报告和不合格纠正、预防措施。 公司品质督察部负责组织不合格评审，对不合格纠正、预防措施实施效果的验 证。 5.0 工 作程 序 不合格性质的划分。 实施不合格：没有按规定程序、规范实施。 效果不合格：实施效果没有达到预期目标或规定要求。 体系不合格：文件没有做出规定或提出要求；文件不相容；文件不适用；在某 一时间内，不合格分布集中在个别要素或个别部门。 不合格类型。 产品不合格：采购的有形产品不合格；设备、设施、装置不合格。 服务不合格：没有满足顾客的需要；没有达到公司规定的要求。 管理不合格：没有按程序、规定进行管理和控制。 受控状