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供应商合同引入操作流程 供应商合同引入操作流程 一、 本流程的操作岗位和人员 一、 本流程的操作岗位和人员 1. 1. 采购部经理： 采购部经理： 2. 2. 采购部总监： 采购部总监： 3. 3. 商超总经理： 商超总经理： 4. 4. 商品行政部： 商品行政部： 5. 5. 商品行政部录入员： 商品行政部录入员： 6. 6. 财务人员： 财务人员： 二、 操作步骤 二、 操作步骤 1. 采购经理根据《供应商会见报告》以及采购员提报的供应商清单及经营 1. 采购经理根据《供应商会见报告》以及采购员提报的供应商清单及经营 商品列表进行初审，核实供应商资历，核实商品品质，确定后的供应商 商品列表进行初审，核实供应商资历，核实商品品质，确定后的供应商 清单； 清单； 2. 3 2. 结算中心财务经理在 3 个工作日内对《合同审批表》新合同条款进行审 结算中心财务经理在 个工作日内对《合同审批表》新合同条款进行审 核、签字 核、签字 3. 3. 品类采购总监对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字； 品类采购总监对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字； 4. 4. 采购总监对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字； 采购总监对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字； 5. 5. 商超总经理在《合同审批表》中对新签合同审批，签字并确认； 商超总经理在《合同审批表》中对新签合同审批，签字并确认； 6. 采购经理与供应商签定合同，将签定的合同及《供应商基本信息录入》 6. 采购经理与供应商签定合同，将签定的合同及《供应商基本信息录入》 传递至商品行政部； 传递至商品行政部； 7. 7. 商品行政部经理对《供应商基本信息录入单》的内容进行校验核实； 商品行政部经理对《供应商基本信息录入单》的内容进行校验核实； 8. 商品行政部录入员在系统【合同编辑】模块中进行信息录入，保存； 8. 商品行政部录入员在系统【合同编辑】模块中进行信息录入，保存； 9. 9. 商品行政部经理在系统【合同编辑】模块中进行信息审核； 商品行政部经理在系统【合同编辑】模块中进行信息审核； 2 10. 结算中心财务经理在 2 个工作日根据合同及《供应商基本信息录入》在 10. 结算中心财务经理在 个工作日根据合同及《供应商基本信息录入》在 系统【合同财务审核】模块中进行信息资料核对，确认无误后进行信息 系统【合同财务审核】模块中进行信息资料核对，确认无误后进行信息 审批，合同盖章并存档一份合同； 审批，合同盖章并存档一份合同； 11. 11. 商品行政部录入员在系统的 《合同查询》模块中查找新供应商的编码， 商品行政部录入员在系统的 《合同查询》模块中查找新供应商的编码， 把供应商码填在供应商合同上； 把供应商码填在供应商合同上； 12. 商品行政部存档一份合同，给供应商一份合同； 12. 商品行政部存档一份合同，给供应商一份合同； 13.供应商合同引入流程结束。 13.供应商合同引入流程结束。 三、 流程图 三、 流程图 采购经理与供应商谈判，达成合作意向，填写《供应商会见报告》、 采购经理与供应商谈判，达成合作意向，填写《供应商会见报告》、 《合同审批表》、《供应商基本信息录入单》签字 《合同审批表》、《供应商基本信息录入单》签字 结算中心财务经理对 《合同审批表》新合同条款 结算中