审计人员年度个人的工作总结计划.docxVIP

审计人员年度个人工作总结 回顾 20** 的工作， 对照公司的各项制度， 能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下： 一、概况 我是在 XX年 8 月份进入 AA公司从事公司内务审计工作， 之前在事务所从事外部审计工作。自 AA 公司内审部成立以 来，截止目前共开展了 9 个项目的审计工作，分别是： 6 项 业务部门审计、 2 项职能部门审计及 1 项专项审计。除了在 我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余 7 个项目的全程审计。 二、具体工作 1、开展内贸业务部审计 2 项，分别对 BB及 C 部门开展 审计。①在对“ BB”进行审计时，由于 BB 是作为独立法人 存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全 面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、 往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相 关建议 10 余条。②在对“ C 部门”进行审计时，我们重点关 注了应收款、预付款情况 ; 焦炭业务采购环节直接按水分差 量补水情况 ; 融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审 计中我们对 C 部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发 现因补水计算方法的问题影响 C 部门 XX年度利润 XX 余万， 并从公司管理的角度提出了相关建议。 2、开展外贸业务部审计 4 项，分别是对进出口 C 部、 进出口 D 部、