过程分析乌龟图系统.pdf

过 程 分 析 工 作 表 （乌 龟 图 ） 生产采购部 使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/ 设备/ 装置） （能力/ 技能/ 知识/ 培训） 1、电话； 2 、传真； 1、采购员； 2 、采购部门主管； 3 、E-mail ； 4 、检测量具； 3 、检验员； 4 、仓库管理员； 5 、仓库； 6 、交通运输工具。 5 、综合技术员 输 入 ② 输 出 ③ （要求是什么？） 过 程 ① （将要交付的是什么？） 1、采购计划； 2、采购合同 / 订单（包括交付 填写 COP或过程名称 时间 / 日期、数量、产品质量要求、包装要 1、合格原材料或外购 / 外协件 / 辅助材料； 2、 求、运输要求、交付地点等）； 3 、产品图 采 购 管 理 按时交货； 3、合格证明文件 / 资料； 纸、材料定额； 4、采购技术协议； 5、生产计 划； 6 、国际 / 国家标准、法规； 7 、供方质量 管理体系要求； 8、采购成本目标； 9、供方质 量体系证书； 10、合格供方名单等。 如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/ 评估） （作业指导书/ 方法/ 程序/ 技术） 1、进货检验合格率； 2 、进货检验及时率； 3、 1、采购管理程序； 2 、供方控制程序； 3、检验和 试验及时率； 4 、计量器具按时受检率； 5 、库存 试验控制程序； 4 、监视和测量装置控制程序； 周转率； 6 、库存产品发放差错率 7 、对顾客造 5 、文件和资料控制程序； 6 、质量记录控制程 成的干扰（包括售后市场的退货）频次； 8 、超 序； 7 、产品搬运、储存、包装和保护管理程序； 期品处理及时率； 9、供应商问题信息的传递及 8 、改进管理程序； 9 、不合格品控制程序； 10、 时率； 10、产品、状态标识和可追溯性的差错 人力资源管理程序； 11、实验室管理程序。 率； 11、采购成本目标控制率。 过 程 分 析 工 作 表 （乌 龟 图 ） 综合部 使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？