20XX年稽核部经理述职报告范文[工作范文].docxVIP

20XX年稽核部经理述职报告范文 XXXX年我与稽核部一班人一道，紧密围绕全行工作中 心，稳步开展稽核检查工作。年度内累计完成各项稽核检查 21项，其中常规稽核8项，内控综合评价 7项，离任稽核5 项，专项稽核1项；稽核报告累计提出问题和整改要求各 111 个，针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议 43条; 全年完成稽核工作量达 267日。 一、认真学习、深刻领会、提高稽核工作的实效 为贴近全行工作重心，年度内每逢总行内控管理相关文 件下发，我都先行一步，认真学习和领会，并结合我行实际 组织部内人员对重点内容和点相对薄弱方面进行学习和讨 论，讲解有关业务环节的检查方法，引导部门其他人员把握 重点、明确方向，进而达到提高现场稽核工作效率的效果。 如，xxxx年2月份，总行下发了《银行主要风险环节及防范 措施》后，经逐条学习、对照和讨论，我们在进入现场之前， 便有真对性的准备了调阅资料并拟定了调阅清单，对营业点 普遍存在的银企对帐、系统内往来资金对帐、各级行领导授 信签批印模管理等方面存在的问题，及时进行揭示和正确引 导，并对其提出明确整改要求，同时引申提出对未达帐项换 人勾挑核对、以及按央行新颁布的结算账户管理办法强化账 户真实性检查等稽核建议，为确保银企资金核算安全作出了 我们的努力。 二、 不负行领导希望，全身心投入稽核工作 自XXXX年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子