品牌保护政策控制程序31.docxVIP

1、 目的 根据客户商标保证政策，为使客户商标产权不受侵犯，客户订单丁公司运作期间，商 标权得到有效保证，特特定本控制程序 2、 适用范围 本程式适用东莞市德泰纸纸制品有限公司所有客户商标保证政策。 3、 定义/权责 3.1客户品牌商标包括含有客户独有品牌资讯的挂卡、 挂牌、麦头及印有客户品牌标认之 修 改 记 录 页次 版本 修改内容 修改日期 共3页 统 编与 2013-3-1 受 控 文 件 分 发 记 录 序号 分发部门 会签 分发份数 接收签名 受 控 文 件 回 收 记 录 回收分数 回收签名 回收日期 1 行政人事部 2 营业部 3 品质部 4 生产部 5 资材部 6 工程部 7 PMCK 8 总经办 9 财务部 物料 4、作业内容 4. 1供应商筛选 4.1.1非客户指定供应商 4. 1. 1. 1对丁非客户指定供应商筛选，供应管理部门须根据公司供应商评估政策选 择具有品牌保证措施，信誉良好的供应商进行合作。 4.1. 2客户指定供应商 4. 1. 2. 1对丁客户所指定的供应商，品牌保证评估已由客户审查完成，我司只须向 客户指定的供应商下达订单，不可移转。 4. 2数量预算 4. 2. 1物料预算人员在预算订单用料时，凡涉及客户品牌保证之物料，须依据“制单 预算、用量适当”的原则，严格遵守与客户达成之用料损耗量，不可超算多用。 4. 3采购与送货 4. 3. 1采购人员需严格订单要求预算用量向合格供应商进行采购，不能超量采购。 4. 3. 2供应商应依据我公司采购下达的 ＜订购单 ＞所规定之数量送货，不可超量生产， 送货时必须严格依照相关资料的要求交达我司： 我司提供的生产资料 我司提供的技术资料或图样 生产所需所开发的菲林、模具等 生产过程中所产生的残次品或不良品 4. 3. 3受托生产我司客户之品牌保证物料之供应商或加工厂，必须保存其生产记录及 发货记录，以备我司查验有无品牌保证不当行为。 4. 4检验与存储 4. 4. 1IQC对所有供应商所送物料均须依照我司检验标准进行检验，以确保物料无混 杂或替换。 4. 4. 2所有回仓物料均需要专人、专区/专柜、专帐管理，保证非指定人员不可接触 品牌保证物料，且需要对仓管人员进行背景调查确保不会涉及内窃。 4. 5分发与领用 4. 5. 1仓管员必须严格根据订单要求预算的数量进行发料，在专用帐目上记录，不可 超发与多发，生产车间超过用量需补用，需要采取以旧换新的政策执行。 4. 5. 2车间领料至车间后，需要如仓库管理一样，由“专帐、专区、专人”保证客户 品牌保证物料，建立 ＜领料单 ＞根据每天的生产量发放物料给各作业员， 不可一次性全额 发料。 4. 5. 3发生物料残次或作业不良时，需要作业员提交残次品，以旧换新。残次品需列 入品牌保证政策之中管理，待完工后退仓库统一保管。 4. 5. 4生产制单完工后，生产车间将所有涉及客户品牌保证的剩余物料，残次品，不 良品全部退回仓库核查数量无误后，由仓库统一保管。 4. 6品牌保护物料或成品之处理 4. 6. 1剩余之良品原物料，仓库将数量报给营业人员，由营业人员回馈给客户，听取 客户的处理意见，如果客户回复需再利用，则妥善保管。如客户回复不可利用，则仓 库保管一月后，可纳入物品消毁程序处理，详见消毁作业细则。 4. 6. 2剩余之不良原物料、残次品仓库妥善保管，经客户指派人员核查或保管一月后， 可纳入物品消毁程式处理，详见消毁作业细则。 4. 6. 3剩余之成品，仓库将数量报给营业人员，由营业人员回馈给客户，听取客户的 处理意见，如果客户回复其需要，则妥善保管至送货给客户。如果客户回复其不再需 要，则仓库保管一年后，可纳入出售程式处理，详见出售作业细则。 4. 7消毁作业细则 4. 7. 1仓库按月提交需消毁处理的物品活单，报本总经理审核及负责客户品牌保护监 督部门核准后，可采取消毁动作。 4. 7. 2消毁物品由仓管员、品质 QC依据消毁物品活单至仓库提出物品，至指定地方 消毁，三方需要监督物品完全消毁且妥善处理好废物后，方可离开，消毁时需要拍照 留存。 放入消毁物料，依活单核物品，拍照留存 消毁开始拍照留存 消毁进行中的拍照留存 销售后废物拍照留存 4. 8出售作业细则 4. 8. 1仓库按月提交到期可出售的物品活单，报本中心总监审核及负责客户品牌保证 监督部门核准后，可采取出售。 4. 8. 2出售时由仓管员依据出售物品活单至仓库提出物品，在三方监督下检查每件物 品是否有客户品牌保护资讯或物料，如果有一定要剪下，剪下此类物料是要遵照不可 再用的原则操作，只有没有客户品牌资讯及物料的制成品方可出售。 4. 8. 3剪下的不可用品牌保护物料可及时按销毁作业细则处理。 4. 9为便于客户审查，以上所有记录均需要整