20XX年内部审计工作总结[工作范文].docx

20XX年内部审计工作总结 篇一：公司20XX年度内部审计工作总结和 20XX年度工 作计划 公司20XX年度 内部审计工作总结和 20XX年度工作计划 20XX年，********** 20XX年，********** 公司审计部围绕公司 ***** ”年 度发展主题，结合部门年度目标，认真履行了部门职责，卓 有成效地开展了各项工作，为公司持续健康发展提供了有力 保障。现将20XX年工作及20XX年计划情况报告如下: 20XX年度内部审计工作总结 （一） 20XX年审计基础工作情况。 20XX年，审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基 础工作方面发生较大变化。 机构设置。 公司成立审计部，主要职责为负责公司内部控制体系、 全面风险管理体系的建设与管理，开展对所属各单位的经济 责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统 一负责，下属平台单位不再保留审计职能。 人员配备。 人员编制为***人，其中审计部主任1人、审计处4人、 风险管理处3 风险管理处3人。本年招聘******** ，目前在职***人 制度建设。 审计部对已有 25个制度程序进行梳理，重新修订印发 了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件，制定了《财 务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件。 工作组织运行模式。 审计部根据年度审计计划组织审计小组，并根据审计项 目的具体工作量和复杂性，协调内