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供应商质量保证 供应商 审核员 审核日期 质量能力评估记分表 说明： 本评定标准包括十个章节和十二个附加条款， 共115条，每条都 有具体的细则。 。评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项 。工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂） 。实施有效性用以下准则评定： 合适 扣o分 可接受 扣1分 不可接受 扣2分 完全不合格 扣3分 能力水平的评定 能力水平的评定用如下公式计算： （刀 X—E Y） / 刀 X*100% 其中E X为评价项目数*2 目 录 TOC \o 1-5 \h \z 组织机构 2 工艺 3 检验的 般手段 5 夕卜协件质量 7 生产过程中的质量 9 成品质量 12 售后质量 14 场地一搬运一库存 15 人员 17 产品开发与可靠性保证 18 S1-安全件、法规件的控制 20 S2质量改进 21 注： 评估内容 扣分 结论 评估记录 1-组织机构 1.1总的组织机构定义（机构表、职能说明）。 ?有无总体机构图，是否完善、合理，能否正确地反映企 业的组织体系 ?有无各部门职能分配表，是否完善、可行 ?是否由最高管理者负责、批准发布质量方针和质量手册 1.2质量部门组织机构定义。* ?是否指定质量各部门负责人，各部门之间的联系是否存 在 1.3质量部门人员编制。* ?是否按机构职能配备人员 1.4书面的职能程序。* ?有无质量手册，企业的主要质量职能是否描述清楚 1.5质量部门相对于生产部门的独立性。 评估内容 扣分 结论 评估记录 1.9向上一级反馈产品质量信息。 ?是否有一套正式和快速的循环体系，及时向领导反馈产 品检验结果和产品等级 1.10向厂领导反馈严重问题信息。 ?是否通过定期的质量例会，向厂领导反映质量问题，对 严重的问题，是否及时向领导反馈 1.11验证质检部门的效能。 ?领导应每天进行质量审核 对入库的产品进行审核 对线上的产品进行审核 对生产工序进行审核 2-工艺 2.1有作为标准的用户技术特性。（三类产品不作评估） ?是否掌握用户对产品的要求 评估内容 扣分 结论 评估记录 ?有无检验工艺卡 ?有无检验设备清单 2.6检验手段及检验工艺卡的认可。 ?检验手段及检验工艺卡应该经质量部门的认可 2.7技术资料的审定、批准、发放。 ?有无技术资料的审定、批准、发放、归档、更新管理办 法 ?是否执行 2.8技术资料的归档及更新。 ?是否执行 2.9-最初样件的检验报告。* ?是否进行了验审，有无完整的报告 2.10更改的实施及跟踪。 ?产品及工艺更改是否也作为最初样件来实施 评估内容 扣分 结论 评估记录 -人员。 ?人数能否满足工作需要 ?检定人员有无资格证明 3.2生产现场的测量间。 -设备的状况及其跟踪。 ?检测设备能否满足生产需要 ?检定周期是否合理 ?是否按周期进行检定* ?对检定不合格的是否及时校准或维修 ?现场使用的检测设备是否完好 -人员。 ?人数能否满足工作需要 ?检定人员有无资格证明 3.3-性能试验及疲劳试验。 评估内容 扣分 结论 评估记录 -结果的存档。 ?各种试验有无综合试验报告 ?对未达到要求的是否在产品及工艺上采取了改进措施 ?试验报告是否按要求存档 ?安全件、法规件的试验报告是否与生产日期相对应，以 便查询 3.4理化实验室。 -设备的状况及其跟踪。 ?实验设备能否满足生产需要 ?检定周期是否合理 ?是否按周期进行检定* ?对检定不合格的是否及时校准或维修 ?现场使用的实验设备是否完好 -实验规范及标准。 评估内容 扣分 结论 评估记录 ?对最初样件是否进行过验审 ?有无验审报告 4.3检验工艺及图纸。* ?有无外购件进厂的检验工艺卡及图纸 4.4-定期检验（性能、疲劳、实验室）。 ?是否按照检验工艺卡要求的频次进行性能、疲劳、实验 室检验 4.5检验手段（设备及合格证）。 ?是否配备足够的检验设备（包括性能、疲劳、实验室） 用以接收检验的符合性检查。 4.6-手段的校检、存档。 ?检验手段是否按周期检定、校准 ?有无检定档案 4.7枪验工位的总体设置。 评估内容 扣分 结论 评估记录 4.10不合格批的处理。 ?是否按程序处理 ?对供应商所采取的纠正措施是否进行跟踪 ?是否掌握用户对产品的要求 4.11结果的记录。 ?外购件检验有无完整的记录 4.12供应商分类及能力跟踪。 ?是否把一定时期内外购件检验结果作为调整供应商分类 的依据 ?质量不稳定的是否进行质量保证能力跟踪调查 4.13对供应商采取措施。 ?是否根据供应商的质量保证能力及其产品质量状况对供 应商采取了相应的措施（如调整进厂检验，建议调整 订货数量、价格等），以促使供应商提高供货质量 5-生产过程中的质量 评估内容 扣分 结论 评估记录 5.4操作工自检。 ?生