县财政预算执行情况及预算报告.docx

Word 文档仅供参考 县财政预算执行情况及预算报告 县财政预算执行情况及 2014 年预算报告 一、财政预算执行情况 ,在县委、县政府的正确领导下 ,在县人大、县政协的监督支持下 ,全县各级各部门认真落实全 县党政负责干部大会和县十六届人大一次会议精神 ,严格依法理财 ,财政收入稳健增长 ,财政 支出重点突出 , 体制机制活力增强 ,公共财政体系基本建立 ,财政监管不断加强 ,全县财政预算 运行和执行情况良好 ,促进了我县经济社会不断发展。 ,全年预计完成财政总收入 10 亿元 ,占预算的 101.5%,同比增加 1.8 亿元 ,增长 21.95%,收入总量 首次突破 10 亿元大关。其中：国税完成 3 亿元 ,同比增加 4000 万元 ,增长 15.38%;地税完成 4.6 亿元 ,同比增加 7800 万元 ,增长 20.42%;财政完成 2.4 亿元 ,同比增加 6200 万元 ,增长 34.83%。 税收收入完成 7.48 亿元 ,占财政总收入的比重为 74.8%。 按收入级次 ,财政总收入中地方公共财政预算收入预计完成 6.7 亿元 ,增加 1.5 亿元 ,增长 28.8%; 上划税收 3.3 亿元 ,增加 3000 万元 ,增长 10%。 支出方面 ,全年预计财政总支出 26 亿元 ,比上年决算数增加 2.5 亿元 ,增长 10.6%。其中本级支 出 11.1 亿元 ,比上年决算支出增加 7400 万元 ,增长 7.1%,占年初预算的 106.2%。按功能科目分 类包括： （1）一般公共服务支出 19390 万元 ,占年初预算的 112.1%,比上年增长 13.1%;（ 2）国防支出 227 万元 ,占年初预算的 140.7%,比上年增长 6.9%;（ 3）公共安全支出 6657 万元 ,占年初预算 的 114.3%,比上年增长 2.6%;（ 4）教育支出 22341 万元 ,占年初预算的 100.3%,比上年增长 1.8%; （5）科学技术支出 278 万元 ,占年初预算的 100%,比上年增长 25%;（ 6）文化体育与传媒支 出 1305 万元 ,占年初预算的 136.2%,比上年增长 4.5%;（ 7）社会保障和就业支出 10736 万元 , 占年初预算的 106.2%,比上年增长 73.1%;（8）医疗卫生支出 7953 万元 ,占年初预算的 114.8%, 比上年增长 54%;（9）节能环保支出 724 万元 ,占年初预算的 262.9%,比上年减少 24.4%（主 要是纳入预算管理的非税收入减少 ,导致对等支出减少） ;（ 10）城乡社区事务支出 5173 万 元,占年初预算的 84.9%,比上年增长 45.5%;（ 11）农林水事务支出 13230 万元 ,占年初预算的 118.1%,比上年增长 61.9%;（ 12）交通运输支出 5302 万元 ,占年初预算的 109.5%,比上年增长 96.4%;（ 13）资源勘探电力信息等事务支出 9295 万元 ,占年初预算的 262.8%,比上年增长 151％ （主要是支持企业发展专项资金调整增加） ;（ 14）商业服务业等事务支出 876 万元 ,占年初 预算的 103.4%,比上年减少 6.5％ ;（ 15）国土资源气象等事务支出 3144 万元 ,占年初预算的 308.5%,比上年增长 47.7％ ;（ 16）粮油物资储备事务支出 756 万元 ;占年初预算的 130.6%,比 上年增长 44.6％;(17) 住房保障支出 1484 万元 ,占年初预算的 49.9%,比上年减少 33.4%;（ 18） 其他支出 2152 万元 ,占年初预算的 19.1%（年初预算列在 “其他支出 ”科目的纳入预算管理非 税收入和罚没收入分配到其他功能科目） ,比上年增长 10.6%。 县本级财政支出 11.1 亿元 ,占年初预算的 106.2%,增加 6500 万元。主要是政策性要求县级配 套项目预算调整以及经人大常委会专项批准追加支出等。 初步测算 ,,全县地方公共财政预算收入 6.7 亿元 ,加上级补助收入 18.8 亿元 ,加上年结转 3 亿元 , 财政总收入 28.5 亿元 ,财政总支出 26 亿元 ,结转下年支出 2.5 亿元 ,收支相抵 ,预算平衡。 由于预算执行还正在进行中 ,最终数据还有待确定 , 届时再向县人大常委会报告 ,提请县人大 常委会审查批准。 分析财政预算执行情况 ,主要呈现以下特点： 1、财政收入由注重总量向注重 “三量 ”转变。一是全年财政收入总量突破 10 亿元 ,增长 21.9% 左右 ,保持中位增长。 二是税收收入占财政