2018年度除四害专项经费绩效评价自评报告.docVIP

PAGE 2 2018年度除四害专项经费绩效评价自评报告 一、项目总体情况 支前双拥业务经费：用于长乐区环境灭鼠除虫有害生物的控制消杀实施工作，并入福州区国家卫生城区复审迎检。本项目申报金额40万元，预算批复40万元，当年实际到位40万元，支出16万元。项目按照各项文件要求规范管理、使用基金，用最合理的财政投入达到最大化社会效益的目标。 二、项目绩效评价结论 （一）项目绩效目标完成情况及项目绩效自评等级 1、设置绩效目标数5个、绩效目标完成数3个，绩效目标完成率60%。 2、项目绩效自评等级为良好。 （二）项目实施过程中存在的问题和改进建议 1、存在问题 一，资金使用计划不够完善，导致资金支付不够及时；二，2018年底机构改革，此项资金划转区卫计局。 2、改进建议 进一步规范资金使用计划，合理分配资金；加强与支付单位的沟通联系。 （三）绩效自评指标完成情况具体分析（含期初批复的绩效目标和增编的目标） 本项目共设置绩效目标8个（其中期初目标5个，增编目标3个），实际完成6个，具体完成情况如下： （1）投入-时效目标-绩效目标完成率 实际完成情况：实际完成60%，未完成目标的原因是预算执行率低。 投入-成本目标-预算执行率 实际完成情况：实际完成40%，未完成目标的原因是根据长委办[2018]年111号文件精神，执行长乐区机构改革实施方案，本办部分科室职能划转，经费未能及时列支。 （