审计部2004年工作总结与2005年工作计划工作总结.docxVIP

审计部 2004 年工作总结与 2005 年工作计 划工作总结 在公司董事长、 总经理和财务总监的的直接领导下， 以及公司各 职能部门和下属企业的配合与支持，审计部全体同仁共同努力，在 2004 年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审计 工作，在此将审计部的工作总结 一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制 年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审 计计划的安排， 审计部制定了部门内部审计工作程序， 并重新修改了 审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下 达审计通知、 现场审计、 草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专 人负责，做到了责任明