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物业公司收费员工作流程风险预警
风险点
风 险 描 述
风险等级
防 控 措 施
责任主体
风险1
漏抄数据，总表、分表数字对不上
A
各管理处负责人负责总数核对
各管理处负责人
风险2
少票、漏票，飘挂不实
B
财务部通过标准化管理检查跟踪、检查
财务部长
风险3
汇总不全
B
每周财务部负责核对
财务部长
风险4
收费与出票不一致，打白条收费
C
每周五下班之前将所收费用交财务
收费员
管理处主任
风险5
监督考核不到位，落实制度不严
B
质量监察部依据财务部出具的收费率考核统计表，质量监察部依据与《物管员收费考核办法（暂行）》进行考核
质监部长
财务部长
风险点数量：5个（A级2个，B级3个，C级1个）
收费员收费工作流程图
风险点一收费员进行收费汇总、挂账出 票收费员按期抄表
风险点一
收费员进行收费
汇总、挂账
出 票
收费员按期抄表
风险点
风险点二
风险点
风险点三
风险点
风险点四
财务部出具收费率考核
财务部出具收费率考核
统计表
风险点
风险点五
质监部
质监部根据财务部出具的收费率考核统计表与《物管员收费考核办法（暂行）》进行考核
廉 洁 风 险 防 控
管 理 工 作 表 格
（物业收费员）
二〇一四年六月
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