IATF16949程序文件(全套模板A110页).docxVIP

XXXXXX有限公司 IATF16949:2016 ） 程序文件 （第 A 版第 O 次修订） 受控 分发编号： 编写人：  日期 :  审  核： 日期：批  准：  日期：二○一六年十 月一日发布实施 程序文件目录 序号 文件编号 文件名称 页次 备注 QEO-P-J001 文件和资料管理程序 QEO-P-J002 记录管理程序 QEO-P-J003 法律法规和其他要求识别及获取管理程 序 QEO-P-J004 目标指标和方案管理程序 QEO-P-J005 协商与沟通管理程序 QEO-P-J006 管理评审管理程序 QEO-P-J007 经营计划管理程序 QEO-P-J008 人力资源管理程序 QEO-P-J009 设备设施管理程序 QEO-P-J010 健康卫生管理程序 QEO-P-J011 相关方管理程序 QEO-P-J012 内外部顾客满意度管理程序 QEO-P-J013 应急准备和响应管理程序 QEO-P-J014 污染物排放管理程序 QEO-P-J015 资源能源管理程序 QEO-P-J016 工程更改管理程序 QEO-P-J017 内部审核管理程序 QEO-P-J018 数据分析管理程序 QEO-P-J019 纠正和预防措施管理程序 QEO-P-J020 事故处理和预防管理程序 QEO-P-J021 环境因素识别与评价管理程序 QEO-P-J022 危险源识别与评价管理程序 QEO-P-J023 质量成本管理程序 QEO-P-J024 职业健康安全与环境监测管理程序 QEO-P-J025 合规性评价管理程序 QEO-P-J026 持续改进管理程序 文件和记录控制程序 目的 确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。 2、范围 适用于本公司质量管理有关的文件、 记录，包括与本公司质量管理体系有关的外 来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录 （图面管理规 定另定）。 职责 各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。 文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。 相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。受控文件的会签、签收、保管、执行。 4、文件管理工作流程及说明 权责部门 工作流程图 人 制定单 位 /修/废废 NO 审议、会签 NO YES 确认 YES 管理代 部门负 责人 管理代 表总经 编号/ 版本 理 文控中 心 相关责 文件分发 / 回 任单位 收 文控中  工作要点说明 相关文件 / 记录 制定：文件的制定须由职能部门依各类 《文件申 文件格式拟稿，在以权责表审核。 （权 请单》 责表） 《外来文 变更：文件若有修改或增订的必要时， 件记录有原职能部门修订， 注明变更原因及修 表》 订内容，依权责表审核。 废止：文件与资料若不符合现状须废止 时，须由原职能部门填写《文件申请 单》，注明废止原因。依权责表审核。 文件废止后，原文件的编号不得重复使 用。受控作废文件应全部收回， 予以销 毁，但至少保留一份原件加盖作废章“作废” 后留存。作废文件作为重复利用纸的应作 “作废” 的标记或用不可擦拭比作“打叉”标记。 外来文件的管制：各部门接受外来文件 是。统交由文控中心编号，编制《外来 文件记录表》，并加盖“外来文件管制” 章。经编号的外来文件， 其原稿由文控 中心保存。外来文件的接受、 购入视同 制定，更新视同修订，废止为不再使用。 审核 / 会签权限见权责表 核准权限见权责表 文件编号：由文控中心依据文件编码原则进行统一编码，文件编号不应有重复的情形。 文件版本编号原则参 5.4.3 文件经会签、核准后，三天内发型。文 《文件发 控中心应填写《文件发放、回收登记 放、回收表》，在发放的文件上加盖 “受控文件” 登记表》 心 相关文 控中心 文件借阅 / 复 印  章，注明发分编号，文件领用人应签收。受控文件不得随意复印、 涂改；文件若用电子版本发布时， 有文控中心通过内部网络发放给个相关使用部门； 发分单位：“ √”代表发布纸质文件；“Δ”代表发布电子文件。 文件丢失或严重损坏应说明原因再办理申领手续，文件管理人员应注明丢失或损坏文件的编号以备查考。 受控文件发放到外部 （例如顾客、审核 《文件发方）不再加盖“受控”章，及时复印件 放、回收显示“受控”印记也不再进行跟踪管理。 登记表》文件变更废止是，有文控中心受旧版文 《文件申件，回收是应该核对文件发放记录