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- 2020-11-10 发布于河北
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纸坊镇梁山小学内部控制检查及整改记录表
检 查 内 容
检查情况
整改记录
检查时间
备注
1、内部控制建设启动情况
2、单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况
3、对权力运行的制约情况
4、内部控制制度完备情况
5、不相容岗位与职责分离控制情况
6、内部控制管理信息系统功能覆盖情况
7、预算业务管理控制情况
8、收支业务管理控制情况
9、政府采购业务管理控制情况
10、资产管理控制情况
11、建设项目管理控制情况
12、合同管理控制情况
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