稽核部个人述职总结报告.pdfVIP

2011 年个人述职报告 2011 年，本人在###的领导下，从 6 月份在###稽核部任副 经理从事稽核工作以来，在稽核部门全体同事的帮助下，积极主 动履行岗位职责，按时完成###稽核部分配的各项稽核任务。通 过自己和同事们的相互配合，按时完成了各项工作任务，有效地 防范了案件的发生。我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等 方面也有了很大提高。现将 2011 年度工作情况作如下述职。 一、基本工作情况： 1、参加了全县信用社信贷大检查工作，按照###安排，为 贯彻贷款新规，落实省联社开展“质量年”活动，提升贷款全流 程、精细化管理水平。我带领的排查小组对#######等 4 家信用 社截至 2010 年 12 月 31 日末所有存量贷款进行了贷款核对排查 工作进行了排查，共检查核对贷款##笔、金额###万元，查处包 括借款合同填写不规范，合同遗失、合同无效、发放违规贷款 713 笔、金额##万元。在向###汇报后分别对各信用社进行了反馈， 要求各社针对存在的问题，逐笔落实整改并清收违规贷款。 2、按照《###农村信用社重要空白凭证管理专项审计指导 方案》的要求，对全县##家营业网点自 2011 年#### 日所有重要 空白凭证的核算、使用、管理情况进行专项稽核，查处作废凭证 4337 张账实不符后及时上报联社做了账务处理。还对各信用社 存放的已停止使用的各类凭证登记后限期上缴联社处理。从而加 强了各社对重要空白凭证的管理，防止了案件发生，保障了资金 安全，夯实了重要空白凭证制度管理建设。 3、实施了辖内##家营业网点的 1、2、3 季度序时稽核审计。 在现场稽核后认真撰写稽核底稿和稽核报告，并提出初步处理处 罚意见。通过检查监督，促进了全县信用社的各项业务经营健康 快速发展，为依法合规经营提供了坚实的保障。 二、工作中的具体做法： 1、加强学习，努力提高自身综合素质。 虽然自己参加信用社工作时间较长，但从事稽核工作对于我 来讲是一个新的岗位，明显感到自己工作经验不足，所掌握专业 知识有所欠缺。在稽核工作中我时刻要求自己：一是加强学习， 总结工作中的经验教训，不断充实和完善自己。提高业务工作能 力、综合分析能力。使自己的业务素质由单一型向全面复合型发 展。二是在开展稽核检查的同时，敢于正视问题，反省自己的行 为，遇到拿不准、吃不透的问题，及时向其它同事请教，消化包 袱，弥补不足，提高自己的工作质量。 2、严格监督，认真履行岗位职责。 在今年进行的稽核检查中，我对所看到、查到的问题和不足， 无论事情大小，都坚持在工作底稿中认真记录，认真分析，与同 事共同探讨和寻求最佳解决方法，认真履行自己的工作职责。在 各项检查后抓好“回头看”的工作，针对检查发现的问题和不足 提出的整改意见，及时进行后续落实，通过逐项复查，督促整改， 有效地遏制了违规违纪问题的发生。 3、明确思想，端正态度。 稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。也 要求从事稽核工作的人必须具有较高的综合素质和能力，而思想 素质首当其冲应该放在第一位。一个业务能力较高但思想和道德 素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应是远大于正面效果 的，造成的后果往往是带有破坏性的。 在今后的工作中，我将一如既往继续继续做好本职工作，认 真处理好同事之间的关系，理顺上下关系。加强业务、政治理论 知识水平，严格要求自己，明确工作方向，端正自己的工作态度， 以饱满的态度积极投入到稽核审计工作中。 以上述职，难免疏漏，敬请领导同志们批评指正。 谢谢大家！ 述职人：##　 二○一二年一月十日