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星河国际小区物业管理费预算表 1、 收入部分：889, 612元 1.1管理费收入：464, 737元 a、 住宅部分：464, 737元 住宅建筑面积：152874m2管理费收费标准：3.8元/m2 152874m次 3.8 元/m2X 80% =464, 737 元 b、 商场：380, 000 元 商场建筑面积：50000m2管理费收费标准：7.6元/m2 50000m次 7.6 元/m2=380, 000 元 1.2停车场收：44, 875元 停车场停车位共1795个，按每个车位收取管理费 50元/个计 算： 1795 个X 50 元/个X 50% =44, 875 元 1.3会所收入按承包经营，自负盈亏进行操作。 2、 支出部分：658, 599.5元 2.1工资费用：223, 400元 a、 管理处：14500元 经理（1人）：8000元 副经理（1人）：6500元 b、 办公室：16000元 办公室主任（兼）:0 财务员（1人）：3000元 出纳员（2人）：2500元/人*2人=5000元 人事管理员（1人）:3000元 内务管理员（2人）：2500元/人*2人=5000元 c、 客务部:60600元 客务主管（1人）:4000元 服务中心管理员（4人）：2000元/人*4人=8000元 客户助理（27人）：1800元/人*2 d、 工程部:49500元 工程主管（1人）:4500元 工程领班（2人）：3000元/人*2人=6000元 高级技工（6人）:2500元/人*6人=15000元 技工（12人）:2000元/人*12人=24000元 e、 保安部:49800元 保安主管（1人）:3000元 保安领班（4人）:1800元/人*4人=7200元 保安员（38人）：1200元/人*38人=45600元 f、 会所：27000元 会所主管（1人）:3000元 会所管理员（16人）：1500元/人*16人=24000元 2.2福利费用：64, 133元 a、 社会统筹保险费用：217400元*12%=26088元； b、 工资附加费用：217400元*17.5%=38045元. 2.3行政办公费用：10, 000元 a、电话费用：1500元 b、 办公用品费用：1500元 c、 交通费用：1500元 d、 业务费用：2500元 e、 不可预计费用：3000元 2.4设备维修保养费用：66, 200元 a、 供配电：2500元 日常维修保养及零配件费用：2000元 发电机保养及零配件费用：500元 b、 电梯：52500元 合约保养费：34500元 垂直电梯：1500元/台*20台=30000元 观光电梯：750元/台*2台=1500元 手扶电梯：750元/台*4台=3000元 年度检验费用：250元/台*24台=6000元 c、 消防报警系统：3000元 合约保养费：2000元 零配件费用：1000元 d、 保安监控系统：1000元 日常维修保养及零配件费用：1000元 e、 智能化系统：1000元 日常维修保养及零配件费用：1000元 f、 给排水设备：1700元 水泵及管网维护保养零配件费：1000元 水池清洗费用：500元 化粪池清理费用：200元 g、 空调设备：2000元 合约保养费：1000元 系统维护保养费用：500元 零配件费用：500元 h、 楼宇维护（门窗、地面、墙壁）：2500元 日常维护及材料费用：2500元 2.5清洁绿化外包维护费：65, 000元 2.6社区文化活动费：1, 500元 2.7节日装饰费：1, 500元 2.8公共 用水电费：105, 000元a.大堂电费：7000元 平台花园照明电费：3000元 -1/F 和-2/F停车场照明费：5000元 塔楼公共设备用水电费：90000元 2.9保险费：5, 734元 公众责任险：1567元 公众责任险保额：10,000,000元按保险公司费率0.188%计算。 全年保费：10,000,000 元*0.188%=18,800 元 每月保费：18,800/12=1,567 元 财产险：4167元 财产险保险：100,000,000元，按保险公司费率 0.05%计算 全年保费：100,000,000 元*0.05%=50,000 元 每月保费：50,000元/12=4,167元 2.10其它费用：10,000元 2.11 税金：46, 259.8 元 按收入和税率计算：889, 612元X 5.2 % =46, 259.8元 2.12管理佣金：50, 896.7元 按物业管理成本的 10咐算：598, 726.8元X 10% =59, 872.7