内审培训(综合讲义)演示教学.ppt

内审培训(综合讲义);第一章 审核总论审核定义审核;什么是审核？审核证据审核准则满;审核准则用作依据的一组方针、程;审核证据与审核准则有关的并且能;审核系统的、独立的客观评价过程;审核类型组织顾客第二方审核第三;内部审核的作用验证组织一体化管;审核的正规性审核依据正式特定的;第二章 审核策划和准备审核方;审核时机与方式集中式分散式例行;审核的时机例行审核每年至少一次;集中式审核集中某一段时间完成对;分散式审核分区域（部门）或体系;审核方案计划审核已进行 纠正;审核准备确定审核组编制审核实施;审核实施计划的内容审核的目的和;审核的目的和范围审核目的 ;审核策略部门/职能/区域/作业;审核路线（质量）制造业典型业务;审核路线（环境/安全） 典型环;审核人员及日程安排审核详细的人;审核实施计划案例见课堂案例;检查表的作用指导审核整个过程的;编制准备了解审核范围了解相关影;审核范围审核涉及的部门或区域审;相关影响因素质量活动/业务过程;审核重点与产品质量直接相关的业;审核策略自上而下 按业务过程的;审核路线（1）酒店接待服务前台;审核路线（2）客房预订服务过程;审核路线（3）供应商管理业务过;编制检查表的总体思路 业务过程;编制检查表的总体思路过程是否按;检查表的基本内容审核准则/依据;检查表案例看什么 (LOOK ;检查表案例看什么 (LOOK ;检查表案例参见课堂案例;审核前沟通提前通知受审核部门审;第三章 审核的实施首次会议现场;首次会议签到人员介绍审核目的和;审核全过程的控制 ;审核路线的展开部门职责主要过程;检查表的使用审核准则要求检查表;技术与诀窍询问验证抽样;审核的面谈选择合适的面谈对象直;面谈中应注意的问题在提问时，要;提问方式开放式提问封闭式提问连;审核的抽样随机抽样适当数量（检;审核的验证依据客观证据面谈所得;客观证据实际（客观）存在的不受;审核笔记便于下一部门调查同事之;不合格的确定什么是不合格？ ;不合格的分类严重不合格体系与约;不合格判断依据客观证据确定不符;不合格判断是否有足够的事实支持;不合格的描述事实的准确观察 ;不合格报告的内容对内审员而??，;不合格案例 1.审核员来管线项;查广州天河区施工现场,审核员发;审核结果的汇总分析 ;末次会议签到致谢重申审核目的和;第四章 审核报告审核报告的内容;审核报告的内容审核的目的和范围;审核综述说明发现的不合格项根据;审核报告案例参见课堂案例;第五章 纠正与跟踪纠正措施的重;纠正措施的重要性纠正措施的重要;纠正措施的制定由不合格项目的责;纠正措施短期措施 -- 针对;验证时间在不合格报告中规定的纠;验证内容计划是否按规定日期完成;验证记录验证记录应简明扼要地说;纠正措施及验证案例参见课堂案例;第六章 审核员的素质和工作方法;审核员应具备的素质应具备的能力;审核员应具备的能力具体工作能力;审核员应具备的能力基本能力 ;审核员应掌握的知识法律、法规、;审核员应具备的道德和修养正直诚;审核员的正确工作方法少讲、多看;此课件下载可自行编辑修改，仅供