材料采购流程1.docxVIP

采购流程 1、 各项目部根据需要提前7天填写用料申请单，递交上级领导审核。审核发现所 申请的材料有库存，将进入领料的流程。 2、 根据申请料单拟定招标文书，向有意向的供应商发出招标文书 （附报价单）。 3、 根据供应商递交的招标文书进行首轮的议价，并组织进行实地的考察并做出 考察报告并附有自己的意见。 4、 在递交投标文书的供应商中选择三家，根据公司的商议选择供应商。 5、 与供应商商定供应的方式、货物进场的日期、以及付款的式。 6、 拟成成合同条款，对于金额超过1万的材料需签订购销合同。 7、 货物进场时按照合同的规定对货物进行验收， 如有不符规定或不合格的产品， 验收人员应在第一时间内与上级领导汇报，并协助材料员或采购员做好处理工作 8、 验收合格的产品按照公司的要求进行入库。 9、 对于入库的货物做好货物的在库管理。 10、 项目人员带着领料单领取货物，库管人员按照料单进行发料，并及时填写出 库单。 11、 工程竣工后，进行用料审核，对剩余的货物按照与供应商的协议进行退料或 者入库。 流程要求： 1、 劳务人员根据工程需要填写材料活单 2、 采购单须有技术人员、项目经理、材料员、采购员签字 3、 签署的采购合同交由办公室人员保管 4、 入库的材料，保管员要按照要求填写材料单 用料单位提出申请 审核