材料管理规则制度.docxVIP

材料管理规章制度 一、 材料验收入库 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收 核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。 2 .入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有I可题 及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。 材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、 明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。 二、 材料出库 材料领用流程： 注：1.材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容 是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差 错，做到账实相符。 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期 限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用， 非正常手续不得出库。 如遇到特殊情况，无法及时办理材料领用单，在材料领用半天内 补办材料领用手续。 如果施工人员不按照规定流程私白挪用材料， 一旦确认情况属实, 每次罚款100元，并承担由此产生的材料损失费用。 施工人员每天完工后，要将剩余材料及时交还保管员，并协助保 管员做好登记汇总工作。一旦发现施工员有故意浪费材料或者不将剩 余材料归还入库的现象，一经核实，每次罚款100元并承担由此产生 的材料损失费用。 保管员及施工队长每周要协助安全员清点一次