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测量管理体系内审检查表 编号：HKSCBL-01 受审核部门 审核员????????????????????审核日期 检查的体 系 主要标准 章  主要标准条款?????????????审核重点内容?????????????????????????审核情况简况  是√ 判断  否× Ms：5?管理 职责  5.1?计量职能 5.3?质量目标 ①?查文件，是否规定了每个部门 （组室）和个人的职责 ①?检查测量的质量目标及其完成 情况 ①?管理评审按计划进行，评审的输 测 量 管 5.4?管理评审???????入、输出符合规定要求，对管理 评审实现了闭环管理 6.1.1?人员职责???①?询问两人是否清楚其职责 理 体 Ms：6?资源 管理  6.1.2?能力与培训  ①?有计量人员培训计划、培训记 录、档案，人员上岗资格得到有 效确认 系 ①?检查所用文件是否符合管理规 定（签批、发放、更改等） Ms：6?资源 管理  6.2.1?程序 6.2.3?记录 6.2.4?标识 6.3.1?测量设备 ②?现场有岗位所需有效版本文件， 文件足够详细（抽两份） ③?管理文件和技术文件有效性得 到确认或有有效版本目录 ①?记录的填写、计量单位使用和保 存符合规定 ①?测量设备标识是否健全，是否通 过校验，有效周期 ②?标识使用符合规定，标识内容足 够详细 ①?测量设备配备符合计量要求 ②?测量设备管理（建胀、储存、搬 运、发放、封存、启封、转移、 降级、报废）符合规定 ③?测量设备使用、维护符合规定， 现场测量设备均有标识 ①?精密测量和校准环境符合要求 并有连续监控记录 测 量 管 理 体 系  Ms：7?计量 确认和测 量过程的 实现 6.3.2?环境 6.4?外部供方 7.1.1?计量确认总 则 7.1.3?设备调整控 制 7.2.3?测量过程的 实现  ②?校准和检测记录中有环境记录 和环境影响的修正记录 ①?有外购、校准、测量合格供方名 录、评价记录和业绩档案 ②?对供方产品进行验证并记录 ①?测量设备均进行了计量确认（校 准和验证），有确认标识 ②?计量确认记录表明能按程序文 件进行计量确认 ①?有测量设备调整控制的规定 ②?调整控制（封印等）满足规定 ①?查测量记录，按测量方案规定实 施测量（包括设备、程序、信息、 环境、人员、报告方式） 7.2.4?测量过程的 记录 Ms：7?计量 确认和测 量过程的 实现 7.3.2?溯源性 8.2.3?测量管理体 ②?建立测量过程台账，对测量过程 分类，有测量过程监控记录 ①?按规定填写、保存测量记录 ①?建立了量值溯源系统并确保溯 源到?SI?单位标准 ②?建立的企业最高计量标准器符 合法规要求，管理规范（针对部 门） ③?所有测量设备按时检定、校准 ①?按规定时间间隔进行了内部审 核 测 量 管  Ms：8?测量 管理体系 分析和改 进 系审核 8.2.4?测量管理体 系的监视  ②?内部审核符合规定的程序要求 并达到了闭环管理要求 ①?按规定的程序和规定的时间间 隔对计量确认和测量过程进行 了监视并有监视记录 ②?监视活动使用了核查标准、统计 理 体 系  8.3.1?不合格测量 管理体系 技术，有统计技术应用记录 ①?对体系不合格要素进行了标识 ②?对体系不合格要素进行了纠正 或采取了纠正措施 ①?有不合格测量过程控制程序 ②?对不合格测量过程进行了标识， 8.3.2?不合格测量 过程 采取了必要的纠正和纠正措施 ③?更改测量过程时，在新方案使用 前进行了有效确认 ①?对不合格测量设备进行了标识 或隔离 Ms：8?测量 管理体系 分析和改  8.3.3?不合格测量 设备 ②?限用的不合格测量设备进行了 计量确认，并清楚地标识了限用 地点、级别、性能 测 量 进 ③?对不合格测量设备可能产生的 风险采取了追踪措施 8.4.1?改进总则 ①?对体系的持续改进进行了策划、 管 理 体 系  8.4.2?纠正措施 识别、评审和管理 ①?对已发现的不合格，责任单位识 别了原因，采取了纠正措施 ②?对纠正措施进行了验证 ①?对可能出现的不合格，责任单位 8.4.3?预防措施 查找原因，采取了预防措施 ②?对预防措施有效性进行了评审