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公司员工财务事项办理流程及要求 司员工财务事项办理流程及要求一合同审批及借阅合同审批将 销管签字或盖审批通过的 “项目合同签订审批单 ”，以及需盖的纸质合 同，交予财务部管理会计岗。 管理会计核对销管系统与纸质合同一致后，方予盖。 备注：纸质合同盖必须要两个前提：销管签字或盖审批通过，若 牵扯商机报备问题， 请预留适当时间； 纸质合同与销管系统合同一致， 包括：客户名称合同类型产品模块成交金额等。 合同借阅合同借阅人将审批通过的《合同借阅审批表》 ，交予财 务部管理会计岗。 管理会计根据相关规定核对后，予以借出并登记。 备注：借阅自己所签合同，只需部门经理签字即可；借阅非本人 所签合同或外出，则需总经理签字方可。 二产品订货出库及收货确认单收回纸质及系统合同签订后， 需提 供销管及本人签字的两份订单即销管系统打印出的项目合同执行卡， 交予商务岗订货。 备注：到货时间以销管各项审批通过后开始计算时间，