物资申购出入库工作流程.docxVIP

物资申购出入库工作流程 为了规范医院物资管理，降耗成本，杜绝浪费、物资申购出入库管理混 乱的现状，特制订出以下物资申购出入库工作流程： 填写物品申购单—申购单报办公室—院长签署意见—米购—入库并登记 归档—出库、办理领用手续—登记归档。 注：物品购置必须按流程办理，不得擅白购买；使用人必须办理领用手续， 方能领用并妥善保管。 具体工作流程： 1、 物资申购 1） 对于各科室所需的物品或维修材料，各科室填写好〈〈物资申购单》由科主 任提出申购； 2） 在填写〈〈物资申购单》时要注明物品的名称、规格、型号、数量，并说明 使用情况，填写申购单并由小区主任签名认可，报办公室经院长审批签署统 一后转采购。 3） 紧急物品，可先行购买使用过后前往院长补办相关手续。 2、 采购 1） 采购人员在采购前要多方询价、比价后在保证物资质量的前提下确保物资 的采购供应。 2） 采购人员在采购完毕后，将物品清单、发票等票据连同所购物资报库房等 待验收入库。 3、 验收入库 1） 库房根据申购单、物品清单进行验收入库。 2） 货物如有差错，及时通知采购人员，并积极联系供货商做更正处理； 3） 所有物资的验收入库，一律录入电脑归档。 4）对于直拨物资，库房做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则 由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由办公室根据供 货发票及申购单上标明的内容认真验收并做