环境职业健康安全管理体系内审检查表.docVIP

环境 / 职业健康安全管理体系内部审核检查表 审核部门： 陪同人员： 标准条款 / 内容 检查内容 检查记录 符合 不符合 1. 是否为确保管理体系正常运行， 所建立职 责与权限？ 4.4.1 资源、作用、职责 2. 所建立责任和权限是否形成文件， 并作出 和权限（ E/O） 明确规定？ 3. 工作场所人员是否在所控区域内， 是否遵 守相关法律、法规和其他文件要求？ 1. 内部信息如何进行交流，并形成文件？ 4.4.3 信息交流（ E/O） 外部相关方信息是否交流、 沟通并形成文件？ 文件发布前是否进行审批， 是否能确保其充分性和适宜性？ 4.4.5 文件控制（ E/O） 必要时是否对文件进行评审和修订？ 是否对文件更改和现行修订状态做出标识？ 是否对外来文件做出标识， 并对其发放进行控制？ 是否对过期文件进行处理， 并做出适当的标识？ 危险源是否可识别，并进行监管？ 是否对生产现场设备进行控制？ 是否对生产现场固体废弃物进行监管？ 4.4.6 运行控制（ E/O） 是否对生产现场污水进行监管？ 是否对生产现志噪声进行监管？ 是否对生产现场扬尘进行监管？ 4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（ E/O） 4.4.7 应急准备和响应 （E/O） 审核人员：  是否对生产现场易燃易爆品进行监管？ 是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单？ 危险源辨识