管理评审报告十一月整理.pdfVIP

管理评审报告 编号：QR-5.6-02 评审会议时间：2012 年 1 月 21 日 评审会议地址：办公楼三楼会议室 评审会议目的：确保组织的质量方针、目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性， 满足 ISO9000 标准和相关方期望，提高组织的竞争力和适应力。 一、质量管理体系件受控状况 1. 通过对原质量手册、程序文件进行修改及整合，已经按照 ISO9001：2008 版的要求 建立并完善本公司质量管理体系的文件管理系统（管理手册、质量手册、程序文件、 支持性文件、外来文件、质量记录等） 受控文件策划、编制、评审及发行 策划数量 实际发行数量 评审存在的问题数量 质量手册 0 1 0 程序文件 0 11 0 支持性文件 0 45 0 外来文件 2 5 0 管理手册 5 26 二、质量管理体系相关培训状况 1. 针对中、高层管理人员通过顾问师、外部培训等方式进行。 2. 针对基层管理及普通操作人员、检查人员在具体工作要求方面进行由部门管理人员 或技术人员通过岗前、岗位及随机教育的方式进行培训。 三、质量方针、质量目标适宜性 公司的质量方针：科学管理、精心塑造、优质服务、持续改进。 公司的质量方针是董事长根据公司的经营理念及实际状况制定的，代表了公司的经营方 1 向，经实际运行结果，确定是适宜的，可行的，此方针将会继续在2012 年度执行不变 2 四、上次管理评审及外审发现的跟进情况 序号 评审发现问题 原因分析 纠防措施 验证 管理 1. 2010 年设备完全运行率仅 造成设备不能完全运行生产起来的是生产订单不能满足注 1.2011 年公司对设备操作人员及管理人员进行了多次技 已 整 为 73%，比指标 85%低了 塑机的开机生产，有些设备甚至一个月只开机一次，生产四 能性的培训和考核。 评审 改 12%， 五天就结束订单了，也有设备寿命以及外部因素等客观原 2.明确设备区域负责制，规范区域管理办法，在原来的标 因，主观上存在员工对设备研究不透，没有真正掌握设备运 准基础上进一个细化区域责任，重新制定设备巡检表和巡 行动态，对设备故障预见性不强，无法做到主动停机，客观 检路线，要求相关人员按规定对设备进行巡检维护。 上设备长年过载运行缩短了设备的运行寿命，导致在机器在 3.2011 年订单数量翻了一番，现有设备已不能够满足生 进行大的修整后，相关配件跟不上，目标未达到。 产，11 年 7 月添置了一台 1000G注塑机，已满足现有的生 产需求。 外审 1. 随着