2019年公司内部管理工作总结范文.docxVIP

公司内部管理工作总结范文 公司内部管理工作总结：公司内部审计工作，在公司纪委的正 确领导下结合自身实际， 并经公司审定通过了年度内部审计计划。 年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督， 严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能， 取得了一定的成效， 现就一年的工作总结如下： 一、开展内部审计工作基本情况 年内公司分别对 ** 年四季度和 ** 一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性， 检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。 2. 存货项 目审计：(1)**2 月审计 ** 年度存货项目 ;(2)**8 月审计 ** 度上半年存 货项目 ;(3) 审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系 统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价， 审 查公司存货的真实存在性、 财务存货记账的规范性， 检查仓管部门存 货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出 5 条 审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈， 对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用， 加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了 工作总结格式周工作总结范文月