ISO9000外审检查标准表格.docxVIP

精品文档 审核区域：全部要素 依据准则： GB/T19001:2008 ，管理体系文件 审核时间： 年 月 日 条 审核内容 审 核 款 方 法 / 号 抽 样 方案 4.1 1）组织对外包过程是怎么控制的？ 1.询问 2）选择外包是否有程序文件规定？ 组 织 方 对 外 包 怎 么 控 制？ 2.如有 外 包 有 没 有 建 立 程 序 文 件 对 其 详 细 规 定？ 4.2. 1)有无形成质量方针、目标、质量手册的程序文件？ 1.询问 1 组 织 负 责 人 有 无 建 立 适 合 本 组 织 的 质 量 方 针 目 标 和 程 序 文 件？ 2.组织 的 成 员 是 否 清 楚 ？ 目 标 如 何 . 4.2. 2 4.2. 3  精品文档 控制， 是 否 实 现？ 3.方针 目 标 是 否 得 到 审 查 和 批 准 ？ 建 立 了 哪 些 程 序 文 件？ 2）有无质量手册？ 1.是否 就 质 量 管 理 体 系 的 适 宜 性、充 分 性 和 有 效 性 进 行 系 统 的 评 价？ 1）文件发布前是否得到批准？ 1.抽 5 2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准？ － 10 3）文件的更改和现行修订状态是否得到识别? 份 文 4）在使用处可获得有效版本的适用文件，是否保持清晰、易于识别 ? 件 批 5）组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件是否得