安全环保部内部审核检查内容及学习记录标准表格格.docxVIP

. 部审核检查表 受审核单位： 安全环保部 序 标准条款 审核容 审核方法 审核记录 Y/N 号 1 GB/T19001 a.本部门在管理体系中的主要管 询问部门负责人、 对照公司职能分配表检查； 检查 5.5.1 理职责有哪些、相关管理职责有 部门部职能分配表及岗位职责资料、审批情况 GB/T50430-2007 哪些；部门部职责是否分解、落 4.1、 4.2、 4.3 实 GB/T24001 4.4.1 GB/T28001 4.4.1 2 GB/T19001 b.对本部门在管理体系中的主管 检查部门所定的目标和指标资料， 并看部门目标能 5.4.1 职责和相关职责所涉及的管理 否支持公司总体目标的实现； 检查职能人员按精细 GB/T50430-2007 活动是否都建立了目标和指标； 化管理要求所分解的目标和指标及考核标准的资 3.2.3、3.2.4 目标和指标是否细化、是否具有 料、并检查是否具有可操作性、是否细化 Word 资料 GB/T24001 可操作性和可评审性，是否达到 4.3.3 精细化管理的要求 GB/T28001 4.3.3 3 GB/T28001 是否已建立全公司危险源（包括 4.3.1 职业病危害因素）、重大危险源 （包括重大职业病危害因素）清 单 全公司管理活动和过程中危险 源识别是否充分、重大危险源的 确定是否合理 是否定期评审全公司施工容有 无变化，从