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水天一色小区物业管理成本测算表 1、人工成本 序号 部门 岗位 人数 工资:元/月 工资: 元/ 年 福利：元 / 年 含社保 : 元/ / 人 / 人 / 人 备 注 月 / 人 1 服务 副经理 1 4200 50400 24740 1188.76 中心 客 客服人员 1 2700 32400 16740 888.76 2 服 部 客服人员 1 2700 32400 16740 888.76 工 福利包括节 3 程 3 3000 36000 16740 日奖金及年 维 工程人员 888.76 终奖，具体见 修 下表 安 4 保 保安 15 3000 36000 部 环 保洁 11 2600 31200 5 境 外围保洁 1 2600 31200 部 6 合计 33 7 共计 1231415.36 元 员工全年福利表（含社保） 劳保费 社保（缴费基数为 668.76/ 月） 职 失 工 务 端 中 烤 公 养老 医 生育 年终 春火 业 伤 午 秋 积 疗 0.5% 奖 节降 19% 0.5 0. 节 节 温 金 6% % 2% 费 备注 合计 副 话 100 483. 12. 5. 费、 经1000 172 14.3 1740 20000 交通 1000 0 500 93 74 73 .02 4 理 费： 13920 39849.76 客 100 483. 12. 5. 172 14.3 1000 1740 12000 服1000 0 200 93 74 73 .02 4 17628.76 客 100 483. 12. 5. 172 14.3 1000 1740 12000 服1000 0 200 93 74 73 .02 4 17628.76 维 100 483. 12. 5. 172 14.3 1000 1740 12000 修1000 0 200 93 74 73 .02 4 17628.76 维 483. 12. 5. 172 14.3 修工 1000 0 200 93 74 73 .02 4 12000 17628.76 维 483. 12. 5. 172 14.3 修工 1000 0 200 93 74 73 .02 4 12000 17628.76 2、工装 序号 部门 岗位/ 人数 合计 :元 备注 1 客服 2 元 / 年 2 保安 15 3 保洁 12 5合 计 29 17400 3、行政办公费用 序号 名 称 数 量 元 / 月 合计：元 / 年 备 注 1 笔、本、文件夹 12 月 30 360 2 其他办公用品 12 月 20 240 14 共计 600 4、日常工程维修材料及易耗品费用 √ 序号 物品名称 单 位 数量：年 单价: 元 合计:元/年 备 注 1 一字螺丝刀 套 8 50 400 2 十字螺丝刀 套 8 50 400 3 尖嘴钳 把 8 15 120 4 老虎钳 把 8 15 120 5 卷尺 把 5 10 50 6 电笔 个 5 10 50 7 电工胶布 卷 30 2 60 8 铆 钉 盒 6 8 48 9 水泥钉 盒 10 6 60 10 生料带 卷 30 2 60 11 裁纸刀 把 5 5 25 12 裁纸刀片 盒 3 6 18 13 手 套 双 50 2 100 14 扎 带 包 5 9 45 15 16 合计 1556 5、清洁绿化费用 序号 物品名称 单位 数量/ 年 单价 合计：元 / 年 备注 1 毛 巾 条 30 10 300 3 大垃圾袋 个 3600 0.4 1440 4 小垃圾袋 小 3600 0.2 720 5 橡胶手套 双 54 5 270 6 镊 子 把 18 7 126 7 洗洁精 瓶 12 10 120 8 消杀药 360 按每月 30 元计 10 生活垃 365/ 年 100 36500 按每车 100 元计 圾清运 11 化粪池清理 12000 28 绿化维护费 未移交 29 共计 51836 元 6、公共区域能耗 序号 项目 计算公式 金额：元 / 年 备注 1 住宅电梯 200KW*0.7( 功率因数 )*0.10( 使用系数 )*24 小时 *365 天 *0.76 元 93206.4 2 二次加压 40.5KW*0.7( 功率因数 )*0.2*24 小时 *365 天 *0.76 供水 元 / 度 37748.59 楼道及车 10KW*10 小时 *365 天 *0.76 元 / 度 3 库公共照 27740 明 4 其它公用 如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按 24000 水电 每月 2000 元计 合计 182694.99 7、