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家电公司业务人员岗位职责制度 　　第1篇：业务人员岗位职责（一）目标完成 　　1、所辖区域的客户开发确定意向客户 　　（二）客户维护 　　1、与客户交流、维护客户、催收货款、直到回款 　　2、建立客户档案 　　（三）项目管理 　　1、从项目立项到合同签订的项目追踪跟进 　　2、与商务一起参与项目分析会 　　3、与厂家沟通 　　4、办理标书购买 　　5、投标保证金的支付 　　6、标书制作 　　7、招投标 　　8、中标后签订合同，和用户商讨施工具体事宜、项目进度控制，下单给商务 　　9、建立项目档案 　　第2篇：业务人员岗位职责业 务 员 岗 位 职 责 　　一、业务方面： 　　1、业务员早晚（am：9：00pm：18：00）必须进公司报到，若第二天一早外出拜访客户不进公司，须在前一天办好登记手续。 　　2、外出与业务有关须填写《外出登记表》，外出事由及时间均严格填写清楚，回公司后必须将当天发生的交通费用注明清楚，漏写一律视为0；除此以外须填《请假单》。 　　3、所有进工厂的菲林须确保准确无误，同上附上客户签字手样及开具的《委托加工单》。 　　4、《送货通知单》须在送货前一天转至业务助理，以便于公司送货车辆的调配，否则公司有权不安排正常送货。 　　5、若合同签定“货到付款”，则必须在送货单上注明“货款收回”的字样。 　　6、所有印刷品必须开具《委托加工单》，经总经理签字后方可执行，开单之前须附上客户的合同和报价单。 　　7、所有印刷《委托加工单》均由业务经理开具，各业务员不能擅自自行开具工单。 　　8、各业务员必须确保送货之前将客户盖章的合同原件转至公司，若因合同金额的变更，须及时填写《变更通知单》，将其同合同原件一并转至公司否则公司拒绝送货。 　　9、各业务员手机必须确保24小时开机状态，以便工厂或其它相关部门及时沟通，以避免造成工作方面不必要的相关损失。 　　10、凡是从公司里拿出的精品样本或其它相关样品，必须办理登记手续，用完后务必及时归还，不得给客户留样，以便其它员工共享。 　　11、若因印刷质量所造成的客户投诉，业务员须将客户投诉的样品拿回，同时填写《客户质量投诉 　　反馈表》转至公司及时处理，若因业务员拖时而造成货款不能及时到帐或其他影响，公司有权追究其相应责任。 　　12、各大纸行所提供的艺术纸样，用完后务必归还原处，不得擅自留在客户处或自己身边，以便其 　　他员工所用。 　　13、所有客户的报价须正确填写《内部报价单》进行核价，凡是已通过的价格在签合同时一并将此 　　原始报价单转至总经理处盖章，以便存档。未合作的价格均由业务员自行存档保留。 　　14、若客户需要制作白样，业务员需事先填写《白样制作单》，经业务经理签字后转至工厂制作。 　　15、凡是病假或事假而不能正常工作的员工，需填写《请假单》由业务经理签字后转至财务处 　　存档，以便月出勤考核。 　　业 务 员 岗 位 职 责 　　16、凡是与私人签定的合同，必须首付不低于30%，余款货到付清，无任何帐期。 　　17、凡是属于信誉良好的客户，公司同意给予一定的帐期予以支持，但需要先提写《帐期申请表》， 　　一个月内的帐期由总经理签字生效，然后留档备案。 　　18、所有报价必须严格按照公司给予的政策进行核价，业务员无权擅自以低价报价，超出规定均由 　　总经理签字认可方可生效，否则业务员需要承担相应的责任。 　　19、若因客户原因而造成菲林重新输出，该笔费用业务员必须及时变更给客户由其承担。 　　二、财务方面： 　　1、所有开具的“结算通知单”必须由总经理签字后才能开票，所有发票于第二天登记后， 　　才能转至业务员。 　　2、所有送出的发票，不论是快递或业务员自己送给客户，均要填写“发票确认单”，将签 　　字后的单据转至财务处存档。 　　3、各业务员将客户开票的相关信息（正确文本及电脑打印形式）转交至财务，由其负责开 　　具所有的“结算通知单”，然后存档。 　　4、若因发票相关信息开错或其它原因导致退票，必须先将其发票或收据收回转至财务登记 　　后方可重新开具发票，否则公司财务拒开。 　　5、应收帐款必须在规定时间收回，见“佣金奖罚条款”，不论是现金或是支票须当天转至 　　财务处登记消帐。 　　6、所有开票金额必须同合同金额相符，不得多开，也不得少开；若只开收据则在报价时将 　　其打9.5折，合同签定后客户要求不开票，须补《变更通知单》，以确保开票金额与合同金额一致，若开票未收到变更单，金额则按合同实际货款开具。 　　7、所有客户的佣金必须在公司到帐后方可申请，业务员须自行填写《客户佣金申请表》， 　　经财务签字确认到帐后转至总经理处签字后才能报销。该申请表必须于当月25日前转至财务统一办理，否则顺延至次月提取。 　　8、各业务员每月报销的业务费用，均由业务员自行统