食品质量安全追溯体系示意图和通用表格(2).doc

食品生产企业食品安全追溯体系示意图 质量追溯 问题上报 追查生产加工过程 追查成品编号 配料单 生产工艺控制 生产入库单 追查成品检验单 进货验收单 操作人员是否按工 剩余成品库存 对成品留样检验 剩余原辅料库存 艺流程操作（记录） 剩余成品处置 比对检验确认 剩余原辅料处理 成品库存 生产入库单 v1.0 可编辑可修改 追查成品流向 出库及销售单 已出货成品处理 销售单 成品入库单 1 v1.0 可编辑可修改 供方评价记录 供方名称 联系人 企业地址 联系电话 所供产品 规格型号 序号 评价项目 得分 备注 供方与本公司有较好的供货业绩，即合格率在 95% 1 以上。 14 分 质检机构应是经过认可的或有行业的生产技术部 门合格证，生产技术科的面积和温度、湿度应是符合行业规范的。 12 分 3 供方有满足本公司需要的生产设备和能力 12 分 4 化验人员应是考试合格上岗的， 并有行业要求的上 岗证。8分 5 供方所有的计量检定设备均处于完好状态， 并有检 定证书和粘贴合格标志。 7 分 供方有计量室或计量管理人员。 7 分 供方领导有较好的质量意识和服务意识 8 分 供方企业位置离我厂运输距离比较近 6 分 9  规模和企业人数应是符合行业要求和生产需求的。 分 供方的售后服务人员有较好的服务态度。 10 分 供方有较好的价格优势。 8 分 评价结果 参加评定人员 日 期： 总经理意见 日 期： 备注：总得分 80 分以上为合格，其中 1～ 6 项得分必须高于 50 分。 2 v1.0 可编辑可修改 3 v1.0 可编辑可修改 合格供方名单 序号 供 方 名 称 通 讯 地 址 产品名称 规格型号 联系电话 联系人 备注 4 v1.0 可编辑可修改 月采购计划 ( 采购清单 ) 计划进 序号 名称 规格型号 数量 供方名称 技术要求与其他要求厂时间 5 v1.0 可编辑可修改 制表 批准 执行人 6 v1.0 可编辑可修改 食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录 产品 规格 生产 保质 供货者 地址 查验人员 日期 数量 期 进货日期 联系方式 名称 日期 名称 签字 7 v1.0 可编辑可修改 食品生产企业原料验收入库信息记录表 供货者联 数量 生产 保质 运输车 合同号 （订 入库 入库保管 原料名称 规格 供货者名称 供货者地址 系人及联 验收要求 (kg) 日期 期 船信息 单号） 日期 签字 系方式 合计 8 v1.0 可编辑可修改 食品生产企业领料信息记录表 出库数量 原料名称 产地 规格 生产日期 出库日期 出库仓信息 验收报告 出库保管签字 领料人签字 原料库存 (kg) kg） 合计 9 v1.0 可编辑可修改 投料配料记录 生产 主料 辅料、食品添加剂添加量 产品名称 Kg 配料人 日期 10 v1.0 可编辑可修改 食品生产企业成品出入库及包装信息记录表 待包装产 包装产品 待包半成品 生产数量 待包装产品出库数 保管、包装车间人 品生产日 包装日期 包装规格 包装数量（件） 入库数量（件） 名称 名称 （kg） 量（ kg） 员确认后签字 期 11 v1.0 可编辑可修改 合计 食品生产企业产品检验信息记录表 生产数量 抽样数量 产品名称 规格 生产日期 检验日期 执行标准 检验结果 采样地点 留样信息 检验报告批准人 （件） （只） 12 v1.0 可编辑可修改 合计 食品生产企业销售台帐 产品名称 规格 批号 检验人 检验结论 生产日期 销售日期 销售对象 联系方式 销售数量 经办人 备注 13 v1.0 可编辑可修改 生产设备、检验设备及计量器具台帐 序号 名 称 型号规格 精度等级 出厂编号 本厂编号 完好状态 使用场所 生产厂及国别 生产日期 购置日期 14 v1.0 可编辑可修改 15 v1.0 可编辑可修改 清洁消毒记录表 日期 清洁消毒区域 采取措施 实施人 批准人 清洁消毒结果 检查人 备注 16 v1.0 可编辑可修改 问题食品评审表 编号： 不合格 数 量 名 称 发生地点 责任部门 不合 格品 状况 质检员： 年 月 日 原因 分析 及 处置 建议 参加人员 ： 年 月 日 审批 意见 签字 年 月 日 处置 结果 验证人： 年 月 日 备注 17 v1.0 可编辑可修改 注：本表一式三份，一份责任部门自存，质检、技术各保存一份。 食品生产企业问题食品处理记录 产品名称 规格型号 申报人 检验单号 责任部门 不合格品描述： 原因分析： 责任部门负责人： 处置方案： 返工○ 退换○ 报废○ 处置结论： 授权人： 年 月 日 处置实施情况： 车间： 年 月 日 18 v1.0 可编辑可修改 验证情况： 监督员： 年 月 日 批准人： 日期：