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QC080000供应商审核检查表.doc

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QC080000供 应商审核检查表 供货商名称: 产品名称: 稽核总分: 不合格处理: 项 序 目 号  供货商地址: 电话: 负责人: 陪审人: 判定: 合格 (=70%) 维持供货资格,改进后实施覆查 取消供货资格 (QVL) 其 稽核内容 检查结果记录 评分 OK=1.5分 公司内部是否有建立并实施绿色伙伴环境管理体系? 公司是否有任命绿色伙伴环境管理体系推行与管理负责人? 环3 是否有明确定义有关环境禁用物质? 境 管4 是否有明确定义环境管理的职责、权限、工作? 理 环保法规是否验定及识别?及定期评估适用性与有效性? 5 体 系6 是否有环境管理内部稽核计划并执行? 内稽员是否有教育训练与资格鉴定? 针对内部稽核之缺点,是否有制定改善措施并确实执行? 设9 当产品有设计变更时,是否有设计变更的程序? 计 及10 当产品有设计变更时,是否得到客户的承认后才进行生产? 变 更11 设计变更的零件是否有提供 ICP测试数据、成份表等证明文 管 件? 理 12 设计变更的零件是否有作重新承认的动作? 13 对于零组件外包,是否建立了不使用环境关联物质的管理体 系? 材 零件承认时,是否有成份表、不使用证明书和国家认可检测 料14 中心之测定数据及原料厂商之 GP证明? 承 是否要求部品、原材料供货商提供 ICP数据和成份表等证明 认15 未使用禁止物质? 材料承认书中是否明确备注不使用有关环境禁用物质(禁止 物质、全废物质) 进料检验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的检验程序 与标准? 是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检验标准、检 验方法、判定方法? 是否根据检查标准,按每个收货批号确认未使用禁止物质?对交货材料是否按照保管的 ICP数和成份表,确认实物和数 据的一致性、有效期限? 使用一次性材料时是否有完善的管理体系,作用有材料证明 的材料是否有进行没含有禁物质的确认? 项 序 稽核内容 检查结果记录 评分 目 号 OK=1.5分 在自己公司内进行环境禁用物质测定时,有无确认测定仪器 的精度(检测限度 ) 是否合适? 有无测定仪器的保养、校正记录? 采24 外部测定时,是否委托政府机关或相当的机构进行测定? 购 及25 对于部品供货商,是否也通过监察进行确认? 进  供货商的选定评估是否有涵盖到环境管理体系的评估?且成 料26 为运作系统? 管 理27 在供货商评估时,是否要求选择 SONY认定的绿色伙伴? 28 材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的规定? 29 是否有按绿色环保环境管理体系检查表进行评估? 30 是否有建立对供货商评估之绿色环保环境管理体系检查表? 31 材质蛮更时是否通知到相关单位,并得到相关人员的核准? 32 是否有要求供货商定期提供 ICP数据、成份表、不使用证明? 针对供货商提供的 ICP数据、成份表、不使用证明怎样作控 制? 对供货商进行绿色环保环境管理体系的稽核记录是否有保存 34 3年? 是否有对供货商进行绿色伙伴的相关倡导与辅导? 发生不良品时,是否查明对象,进行处理? 发生不良品时,是否向环境负责人报告? 纠 正38 不良品和良品是否被明确区分? 与 预39 不良品是否被隔离处理,是否有记录? 防 措40 发生不良品后,是否追查原因并采取防止再次发生的措施? 施 检测出有毒物质超过标准时,是否要求供货商立即改善? 处理有毒物质时,是否有请有环保执照之单位处理? 是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质生 43 的污染? 产 管44 是否规定了防止禁止物质的污染,防止混入的作业程序? 理 有无禁止物质的种类、数量、使用方法、地点等的记录? 鉴 别46 从材料到成品的材料履历是否清楚? 与 追47 是否有定义产品之鉴别与追溯控制程序? 溯 项 序 稽核内容 检查结果记录 评分 目 号 OK=1.5分 仓48 是否采取措施防止不适合批号混入? 储 49 有无进行不适合品的识别管理? 管 理50 当有要求时,是否可以马上提出测定数据? 出51 出货前是否进行最终确认? 货 52 不使用证明及环境管理之变更是否每月提供? 管 理53 发生不良品后,有否向环境负责人报告? 教54 是否有环境管理相关教育训练的规定、标准和计划? 育 55 相关教育训练资料是否有保存完整? 训 练56 是否对所有员工倡导环境管理禁用物质有哪些? 文57 绿色伙伴相关所有文件是否有按程序修订、废止、保存? 件 及58 环境禁用物质相关文件是否有发行至相关单位? 记 录59 绿色伙伴相关记录是否规定保存期限?是否有保管 3年以 管 上? 理 现场所用的环保相关文件是否为有效版本? 批准: 审核制:定:

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