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QC080000供 应商审核检查表
供货商名称:
产品名称:
稽核总分:
不合格处理:
项 序
目 号
供货商地址:
电话:
负责人:
陪审人:
判定:
合格
(=70%)
维持供货资格,改进后实施覆查
取消供货资格 (QVL)
其
稽核内容
检查结果记录
评分
OK=1.5分
公司内部是否有建立并实施绿色伙伴环境管理体系?
公司是否有任命绿色伙伴环境管理体系推行与管理负责人?
环3 是否有明确定义有关环境禁用物质?
境
管4 是否有明确定义环境管理的职责、权限、工作?
理
环保法规是否验定及识别?及定期评估适用性与有效性?
5
体
系6 是否有环境管理内部稽核计划并执行?
内稽员是否有教育训练与资格鉴定?
针对内部稽核之缺点,是否有制定改善措施并确实执行?
设9 当产品有设计变更时,是否有设计变更的程序?
计
及10 当产品有设计变更时,是否得到客户的承认后才进行生产?
变
更11 设计变更的零件是否有提供 ICP测试数据、成份表等证明文
管 件?
理
12
设计变更的零件是否有作重新承认的动作?
13
对于零组件外包,是否建立了不使用环境关联物质的管理体
系?
材 零件承认时,是否有成份表、不使用证明书和国家认可检测
料14 中心之测定数据及原料厂商之 GP证明?
承 是否要求部品、原材料供货商提供 ICP数据和成份表等证明
认15 未使用禁止物质?
材料承认书中是否明确备注不使用有关环境禁用物质(禁止
物质、全废物质)
进料检验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的检验程序
与标准?
是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检验标准、检
验方法、判定方法?
是否根据检查标准,按每个收货批号确认未使用禁止物质?对交货材料是否按照保管的 ICP数和成份表,确认实物和数
据的一致性、有效期限?
使用一次性材料时是否有完善的管理体系,作用有材料证明
的材料是否有进行没含有禁物质的确认?
项
序
稽核内容
检查结果记录
评分
目
号
OK=1.5分
在自己公司内进行环境禁用物质测定时,有无确认测定仪器
的精度(检测限度 ) 是否合适?
有无测定仪器的保养、校正记录?
采24 外部测定时,是否委托政府机关或相当的机构进行测定?
购
及25 对于部品供货商,是否也通过监察进行确认?
进
供货商的选定评估是否有涵盖到环境管理体系的评估?且成
料26 为运作系统?
管
理27 在供货商评估时,是否要求选择 SONY认定的绿色伙伴? 28 材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的规定?
29 是否有按绿色环保环境管理体系检查表进行评估?
30 是否有建立对供货商评估之绿色环保环境管理体系检查表?
31 材质蛮更时是否通知到相关单位,并得到相关人员的核准?
32 是否有要求供货商定期提供 ICP数据、成份表、不使用证明?
针对供货商提供的 ICP数据、成份表、不使用证明怎样作控
制?
对供货商进行绿色环保环境管理体系的稽核记录是否有保存
34
3年?
是否有对供货商进行绿色伙伴的相关倡导与辅导?
发生不良品时,是否查明对象,进行处理?
发生不良品时,是否向环境负责人报告?
纠
正38 不良品和良品是否被明确区分?
与
预39 不良品是否被隔离处理,是否有记录?
防
措40 发生不良品后,是否追查原因并采取防止再次发生的措施?
施
检测出有毒物质超过标准时,是否要求供货商立即改善?
处理有毒物质时,是否有请有环保执照之单位处理?
是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质生 43 的污染?
产
管44 是否规定了防止禁止物质的污染,防止混入的作业程序?
理
有无禁止物质的种类、数量、使用方法、地点等的记录?
鉴
别46 从材料到成品的材料履历是否清楚?
与
追47 是否有定义产品之鉴别与追溯控制程序?
溯
项
序
稽核内容
检查结果记录
评分
目
号
OK=1.5分
仓48 是否采取措施防止不适合批号混入?
储
49 有无进行不适合品的识别管理?
管
理50 当有要求时,是否可以马上提出测定数据?
出51 出货前是否进行最终确认?
货
52
不使用证明及环境管理之变更是否每月提供?
管
理53 发生不良品后,有否向环境负责人报告?
教54 是否有环境管理相关教育训练的规定、标准和计划?
育
55 相关教育训练资料是否有保存完整?
训
练56 是否对所有员工倡导环境管理禁用物质有哪些?
文57 绿色伙伴相关所有文件是否有按程序修订、废止、保存?
件
及58 环境禁用物质相关文件是否有发行至相关单位?
记
录59 绿色伙伴相关记录是否规定保存期限?是否有保管 3年以
管 上?
理
现场所用的环保相关文件是否为有效版本?
批准: 审核制:定:
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