QC080000供应商审核检查表.doc

QC080000供 应商审核检查表 供货商名称： 产品名称： 稽核总分： 不合格处理： 项 序 目 号  供货商地址： 电话： 负责人： 陪审人： 判定： 合格 （=70%） 维持供货资格，改进后实施覆查 取消供货资格 (QVL) 其 稽核内容 检查结果记录 评分 OK=1.5分 公司内部是否有建立并实施绿色伙伴环境管理体系？ 公司是否有任命绿色伙伴环境管理体系推行与管理负责人？ 环3 是否有明确定义有关环境禁用物质？ 境 管4 是否有明确定义环境管理的职责、权限、工作？ 理 环保法规是否验定及识别？及定期评估适用性与有效性？ 5 体 系6 是否有环境管理内部稽核计划并执行？ 内稽员是否有教育训练与资格鉴定？ 针对内部稽核之缺点，是否有制定改善措施并确实执行？ 设9 当产品有设计变更时，是否有设计变更的程序？ 计 及10 当产品有设计变更时，是否得到客户的承认后才进行生产？ 变 更11 设计变更的零件是否有提供 ICP测试数据、成份表等证明文 管 件？ 理 12 设计变更的零件是否有作重新承认的动作？ 13 对于零组件外包，是否建立了不使用环境关联物质的管理体 系？ 材 零件承认时，是否有成份表、不使用证明书和国家认可检测 料14 中心之测定数据及原料厂商之 GP证明？ 承 是否要求部品、原材料供货商提供 ICP数据和成份表等证明 认15 未使用禁止物质？ 材料承认书中是否明确备注不使用有关环境禁用物质（禁止 物质、全废物质） 进料检验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的检验程序 与标准？ 是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检验标准、检 验方法、判定方法？ 是否根据检查标准，按每个收货批号确认未使用禁止物质？对交货材料是否按照保管的 ICP数和成份表，确认实物和数 据的一致性、有效期限？ 使用一次性材料时是否有完善的管理体系，作用有材料证明 的材料是否有进行没含有禁物质的确认？ 项 序 稽核内容 检查结果记录 评分 目 号 OK=1.5分 在自己公司内进行环境禁用物质测定时，有无确认测定仪器 的精度（检测限度 ) 是否合适？ 有无测定仪器的保养、校正记录？ 采24 外部测定时，是否委托政府机关或相当的机构进行测定？ 购 及25 对于部品供货商，是否也通过监察进行确认？ 进  供货商的选定评估是否有涵盖到环境管理体系的评估？且成 料26 为运作系统？ 管 理27 在供货商评估时，是否要求选择 SONY认定的绿色伙伴? 28 材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的规定？ 29 是否有按绿色环保环境管理体系检查表进行评估？ 30 是否有建立对供货商评估之绿色环保环境管理体系检查表？ 31 材质蛮更时是否通知到相关单位，并得到相关人员的核准？ 32 是否有要求供货商定期提供 ICP数据、成份表、不使用证明？ 针对供货商提供的 ICP数据、成份表、不使用证明怎样作控 制？ 对供货商进行绿色环保环境管理体系的稽核记录是否有保存 34 3年？ 是否有对供货商进行绿色伙伴的相关倡导与辅导？ 发生不良品时，是否查明对象，进行处理？ 发生不良品时，是否向环境负责人报告? 纠 正38 不良品和良品是否被明确区分？ 与 预39 不良品是否被隔离处理，是否有记录？ 防 措40 发生不良品后，是否追查原因并采取防止再次发生的措施？ 施 检测出有毒物质超过标准时，是否要求供货商立即改善？ 处理有毒物质时，是否有请有环保执照之单位处理？ 是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质生 43 的污染？ 产 管44 是否规定了防止禁止物质的污染，防止混入的作业程序？ 理 有无禁止物质的种类、数量、使用方法、地点等的记录？ 鉴 别46 从材料到成品的材料履历是否清楚？ 与 追47 是否有定义产品之鉴别与追溯控制程序？ 溯 项 序 稽核内容 检查结果记录 评分 目 号 OK=1.5分 仓48 是否采取措施防止不适合批号混入？ 储 49 有无进行不适合品的识别管理？ 管 理50 当有要求时，是否可以马上提出测定数据？ 出51 出货前是否进行最终确认？ 货 52 不使用证明及环境管理之变更是否每月提供？ 管 理53 发生不良品后，有否向环境负责人报告？ 教54 是否有环境管理相关教育训练的规定、标准和计划？ 育 55 相关教育训练资料是否有保存完整？ 训 练56 是否对所有员工倡导环境管理禁用物质有哪些？ 文57 绿色伙伴相关所有文件是否有按程序修订、废止、保存？ 件 及58 环境禁用物质相关文件是否有发行至相关单位？ 记 录59 绿色伙伴相关记录是否规定保存期限？是否有保管 3年以 管 上？ 理 现场所用的环保相关文件是否为有效版本？ 批准： 审核制：定：