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外包管理程序 文件编号 P-033 版 序 A 制订部门 购销课 制订日期 20 发布日期 20 转版日期 暂无 总经理核准 管代审核 负责人审核 制订人 发 行: ISO 管 理 室 本文件版权属于公司，任何组织和个人未经本公司书面授权而进行复印、拷贝均属于违法行为 变更履历表 文件编号:P-033 Page:1 文件名称: 外包管理程序 提出部门 提出人 变更版序 变更页次 变更内容 修订日期 外包管理程序 文件编号： P-029 页 次： PAGE 3 1 目的 对外包过程进行控制，确保外包过程作为本组织整体流程的一部分来进行管理，使外包过程结果达到本组织策划的要求。 2 范围 2.1公司的外包过程主要有： 1）对产品外包的所有过程：生产外包和检测外包。生产外包主要是淬火、电镀、冲压或因本司产能所限的外包，检测外包主要是产品性能测试、ROHS等环境物质测试等本司无能力测试之检测； 2）仪器检校外包，指本司无能力内校之仪器外校； 3）运输外包，指本司发外产品或其它业务自送不经济的情况下将物流外发的外包，包括陆运、空运、海运等发外给专业的有资格的物流公司； 4）治工具外发制作； 5）基础设施维护、基础工程外包。 2.2由于检测外包与仪器检校外包已由《检验测量和试验设备控制程序》与《实验室管理程序》控制，运输外包已由《产品搬运贮存包装与防护管理程序》控制，治工具外包已由《生产设备管理程序》控制，基础设施、基础工程的外包有行政相关规定，所以本程序主要对产品的外包进行规定，其它的外包过程在以下不再陈述。 3 职责 购销课：负责寻找外包厂家，负责组织对外包方的现场监查、定期评估等，向供方索取相关资料，如管理工程图、过程能力资料、产能资料等，变更时相关的PPAP资料； 品保课：负责制定外包方《供方品质协议》，负责外包方的来料检查，外包方监查的参与等； 技术课：负责制定、变更外发相关图纸、规范，必须时的对外包方的指导，外包方监查的参与等； ISO管理室：对图纸、工程变更文件进行控制，参与外包方的监查等。 4 术语和定义 外包过程：是指组织将产品形成过程中的某个（或某些）过程，委托给具有该过程能力的其他组织代为完成的过程。从广义上来说，“外包”也是一种“采购”。但采购过程侧重指的产品的采购过程，而外包过程指的是质量管理体系中所需的过程外包给其他组织去完成的过程。 4.1外包与采购的区别： 4.1.1 对外包过程进行控制和管理的目的，是确保其满足质量管理体系所要求的过程能力。 对采购过程进行控制的目的，是确保组织所采购的产品在质量要求、交付和服务等方面符合已规定的采购要求。尤其对于影响组织最终产品质量的产品采购，有效进行供方选择、评价和重新评价的控制至关重要。 4.1. 对外包过程的控制和管理，侧重于过程的监视和测量，控制对象是过程，当然也包括对过程的结果(提供的产品)进行验证。否则，无法充分证明其过程具备的能力。 对采购过程的控制，侧重于产品的监视和测量，控制对象是产品。控制的主要方式是进货验证，只有在“适当时”(包括特殊过程、关键过程或对最终产品构成重要影响时)，可向供方提出某些方面的要求(7．4．2条款)，目的是使供方持续提供符合组织所要求的产品? 4.1. 对外包过程既要实施控制，又要进行管理，涉及从输入到输出的整个运作过程(包括其子过程)。如对产品制造过程的外包，不仅应对其过程实施必要的监视，还应从原材料验证开始，直至最终产品的监视和测量，都保持相应的记录。 采购过程一般不涉及供方产品实现过程的管理，其控制方法是紧紧围绕供方所提供的产品、交付和服务等方面进行验证，除“适当时”外，很少要求供方必须进行原材料进货验证、半成品检验和提供记录或报告。 4.2外包与采购的联系 外包过程和采购过程具有一定的内在联系。如采购过程中的选择、评价和重新评价供方的方式，组织与合格供方签订相关合同或协议的形式以及在“适当时”对供方提出其他要求等，外包过程都可以借鉴。尤其是产品制造过程的外包，很多要求都和采购过程的要求相类似，只是在控制程度和管理要求方面有所不同，稍加补充和完善即可实施。 5 关联文件 《采购与供应商管理程序》 6 作业内容 6.1产品开发阶