单位食堂管理办法课件.pdfVIP

*** 食堂管理制度 为加强单位食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证 员工就餐质量，同时结合单位食堂现状，特制定本制度。 一、总则 （一）本规定包括食堂收支预算及物品管理、食堂进货 管理、食堂炊事器具安全操作管理及员工、外聘老师、学员 的就餐管理。 （二）本制度适用于单位职工、全体单位员工及各类培 训外聘老师及学员用餐。 二、职责划分 （一）食堂收支预算及物品管理、食堂进货管理工作归 属于单位办公室统一进行管理及调配。 （二）单位办公室必须指定专职的食堂管理干事，对食 堂收支预算、物品及进货等工作流程进行登记造册，并对职 工饭卡充值费用严格管理。 （三）食堂主厨负责及时提供无质量问题的食品，负责 不断丰富食堂菜品种类。 三、食堂财务预算及物品管理 （一）食堂管理干事须及时根据本月实际发生情况作出 本月食堂费用收支台账，必须及时将食堂进、出费用按财务 制度要求进行管理及登记。 1 （二）每半年根据当季食堂消耗费用进行统计，对照收 支台账与食堂相应供货商对接，及时向办公室主任汇报相关 信息，并向单位领导报审后及时根据情况进行总账付款。 （三）针对单位培训期间的大额食堂支出，食堂管理干 事必须严格按预算支出，认真执行单位财务相关制度，同时 应事先做好费用使用的计划及预算工作。 （四）食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物 品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，禁止擅自向外出 售食堂物品。 （五）对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照 价赔偿，对出现擅自挪用食堂资金或擅自将食堂物品占为已 有的情况，视情节严重情况报批单位领导后进行严厉处罚并 追究相关责任人责任。 四、食堂进货管理 （一）单位食堂采购、进货均由办公室食堂管理干事负 责及监督管理，要严把质量关，不准采购变质食品，不准采 购超过保质期食品。每次采购的食品、货物到达时，食堂管 理干事必须同食堂主厨、供货方共同过称确认，当食堂管理 干事外勤时，必须由办公室再派出一人代替完成过称确认工 作。 （二）采购货物应努力做到价格低、 质量好、足斤足两。 （三）采购货物应有单位认可的票据，票据必须附采购 2 物品明细。 （四）购进货物必须逐项上帐， 包括品种、 数量、价格、 日期。 （五）食堂需要大量进货时， 事先必须经单位领导批准。 （六）食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得 随意摆放，确保物品在保质期内加工。 （七）食堂管理干事负责全面指导、监督和安排食堂员 工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购 活动，控制采购成本；同时负责核实每日采购物品的数量、 质量，统计差异并知会办公室主任，由办公室主任报告单位 领导后酌情处理。 四、食堂炊事器具安全操作管理 （一）食堂主厨必须了解各种炊事器具和设备、设施的 性能和使用方法，否则不得使用。 （二）所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发 生。 （三）食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。 （四）每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。 （五）每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是 否关闭，以确保公司财物安全。 （六）食堂工作人员必须对每日员工进食的食品进行为 期 24 小时的留样观察。 3 （七）冰柜使用与维护： 1. 操作间的冰柜只许保存与单位伙食有关的食品，不得 私用。 2. 经常检查冰柜内结霜厚度。不定期进行除霜工作，同 时做好冰柜内清洁、灭菌工作。确保冰柜正常工作，降低电