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审计报告整改方案 审计报告整改方案 【篇一：经济责任审计整改方案】 【篇一：经济责任审计整改方案】 公司 公司 xx xx 经济责任审计整改方案 经济责任审计整改方案 自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司立即召开了专 自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司立即召开了专 题会 ，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分 题会 ，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分 析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改 析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改 底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。 底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。 三重一大 1三重一大 1 法律事务部门 2法律事务部门 2 “ ” “ ” 一、关于 三重一大 整改落实工作的情况报告 一、关于 三重一大 整改落实工作的情况报告 、高度重视，明确责任 、高度重视，明确责任 1 1 按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部 按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部 “ ” “ ” 门围绕 需要改进和完善 的要求和建 ，实施整改。 门围绕 需要改进和完善 的要求和建 ，实施整改。 、明确方向，制定措施 2、明确方向，制定措施 2 针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致 针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致 “ “ 沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依据三重 沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依据三重 ” ” 一大 内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度 一大 内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度 及出台计划；强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策 及出台计划；强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策 意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员 （监察员）监督 意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员 （监察员）监督 责任考核。 责任考核。 “ ” “ ” 、认真自查，抓好 回头看 3、认真自查，抓好 回头看 3 “ ” “ ” 重点查找公司及各部门在落实三重一大 决策事项中，是否坚持集 重点查找公司及各部门在落实三重一大 决策事项中，是否坚持集 体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司 体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司 决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会 记录 决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会 记录 （纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查 （纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查 报告。 报告。 、存在的不足和下一步打算 4、存在的不足和下一步打算 4 “ ” “ ” 通过整改，公司 三重一大 决策制度得到了进一步规范和完善，严 通过整改，公司 三重一大 决策制度得到了进一步规范和完善，严 格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策 格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策 意识不断增强。但在自查过程中，也发现一些不足，