职位说明书财务管理审计专员.docx

职位说明书一一财务管理审计专员 基本 情况 职位名称 财务管理审计专员 职位编号 SJ01 所属部门 审计监察部 直接上级 审计监察部总经理 直接下属 职位名称 无 职位设置目的 确保揭露企业潜在风险，到达组织目标 工作 职责 1.为制定审计计划提供资料 2.财务审计作业 3.预算审核 4.预算执行情况考核 5.高管人员任职经济责任审计 6.舞弊案件调查 7.协助经营管理审计、投资审计作业 8.对已完成项目进行后续追踪 9.部门内务工作 工作 内容 1.定期收集、分析公司、分公司及控股子公司财务信息，为制定审计计划提供资料 2.根据审计目标，考察审计范围内活动，确定经营活动性质，控制系统的充分性 3.决定查核方向和审计策略 4.拟订审计工作方案 5.运用财务、管理、法律等知识和审计技巧，评价财务系统、内部控制有效性 6.以专业方法，依照审计计划，进行审计取证 7.分析评估数据，对控制系统与被查活动适当性和有效性，提供有效、客观意见 8.编制审计工作底稿 9.准备审计事项签证单，与被审计单位讨论不足之处，向被审计单位提出纠正错 误、改善管理、增加收入和节约成本的建议 10.拟订审计报告草案，就经营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达 意见 11.评价已实施的改进措施的充分性 工作 职权 1.公司总部及被审计单位投资决策的审核权 2.被审计单位人事任免的审核权 3.被审计单位费用预算的审核权 办公 个人专用 移动电话、台式电脑（互联网接入）、笔记本电脑 设备 部门共享 市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆 公司共享 复印机 定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作 不定期向审计部总经理汇报日常工作进展情况 工作 关系 外部 工作 关系 学历 年龄 工作 经验 任职 资格 工作 技能 职前 培训 其他 要求 修订 履历 公司相关部门的审计事宜 与被审计单位进行业务联系 硕士或硕士以上 25岁以上 专业 性别 有5年以上财务管理和审计管理的工作经验 担任过大型企业内审部门主管以上职务 系统的财务、法律及管理知识 良好的语言和书面表达能力 定的沟通协调能力 公司相关规章制度 审计、经济类 不限 具备注册会计师、注册税务师、注册国际内部审计师或律师等资格证书 修订时间 新规作成 修订内容 修订者 审核者 审批者