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企业管理与人力资源管理咨询项目 内控流程管理制度 目 录 第一章 总则 1 第二章 投资管理流程 2 第三章 参、控股子公司管理流程 5 第四章 财务管理流程 6 第五章 审计流程 9 第六章 人力资源管理流程 10 第七章 行政办公管理 14 第八章 附则 15 第一章 内控流程管理制度 第一章 总则 第一条 为完善总部监控与决策职能， 明确组织各层次权限划分， 理顺总 部与下属企业管理和汇报关系， 划清总部各部门间职能界限， 提高总部管理效率， 特制定本制度。 第二条 内控流程设置的总体原则是完整、 清晰、 高效、增值性和可操作 性，并在工作中逐步补充和完善各类流程。 第三条