内部管理体系策划模板控制程序.docVIP

内部管理体系策划控制程序 1、目的 为了实现公司 QHSE方针、目标和承诺，确保 QHSE管理体系的建立与运行符合标准要求，且能持续有效运行，制定本程序。 2、范围 本程序适用于本公司 QHSE管理体系策划、建立和运行的管理。 3、职责 3.1 最高管理者 3.1.1 制定公司的 QHSE方针和目标。 3.1.2 确保整个公司关注顾客要求。 3.1.3 确保过程实施以满足 QHSE目标为目的。 3.1.4 确保获得必要资源。 3.1.5 将达到的结果与规定的 QHSE目标进行比较。 3.1.6 决定有关 QHSE方针和目标的措施。 3.1.7 决定改进措施。 3.2 管理者代表全面负责 QHSE管理工作，保障 QHSE管理体系的有效运行，并为其提供必要 的资源保障。 3.3 管理办负责 QHSE管理体系的建立、运行、协调和监控的组织工作。 3.4 管理办、经营办、采管办负责收集听取社会、相关方及员工的意见、反映，管理办形成 相关报告提交管理者代表在相关会议上审议。 3.5 负责按要求参与相关文件的编写，并负责本部门 QHSE管理体系的有效运行。 3.6 财务办负责提供必要的资源支持。 4、程序 4.1 方针、目标和承诺的策划 4.1.1 依据 4.1.1.1 公司 QHSE方针、目标和承诺以国家现行法律、 法规、政策、标准和规范要求为依据， 以提高产品质量、保护职工健康安全、保护环境为目的进行策划。 4.1.1.2 方针要体现公司 QHSE管理体系的中长期发展方向， 目标为阶段性、 渐进性、可操作 的指标或参数，还应具有先进性和可行性。 4.1.1.3 应有可靠资源保证实现所确定的方针、目标和承诺。 4.1.2 策划 4.1.2.1 QHSE管理体系的方针、目标和承诺由公司最高管理者组织制定，并签名、批准、发 布执行。 4.1.2.2 方针、目标和承诺发布后，由管理办组织相关部门分解具体指标，各部门纳入年度 工作计划，并组织实施。 4.1.2.3 管理者代表每年组织一次 QHSE方针、目标和承诺实施情况考核评审， 形成综合考核评审报告。 4.1.3 方针、目标分解实施 4.1.3.1 管理者代表组织相关部门把方针目标分解成可定量操作的指标， 经最高管理者审定 后，下达至各部门、生产车间执行。 4.1.3.2 各部门、生产车间依据分解的指标，编制年度 QHSE年度工作计划，并组织实施。 4.1.3.3 方针目标的考核 ）年度目标、表现准则、实施完成情况； ）方针、目标、表现准则的符合性； c）存在问题。 4.1.3.4 管理者代表每半年组织一次对 QHSE方针、目标、表现准则落实情况的考核。 a）管理办编制考核计划，报管理者代表审批执行； ）考核计划提前一周下达到被考核部门、生产车间； ）各部门对分解工作责任进行内部考核，形成报告，报管理办备案； ）报告由管理办汇总后，报管理者代表审核； ）管理者代表组织对汇总报告进行审议，将审议结果反馈到各部门、生产车间； ）各部门、生产车间对反馈的不符合项，制定整改预防措施。 4.2 体系策划 4.2.1 范围 4.2.1.1 结合公司实际，提供建立 QHSE管理体系相关资源。 4.2.1.2 质量、健康、安全与环境承诺和方针、目标； 4.2.1.3 QHSE 管理体系的兼容性和可持续改进性； 4.2.1.4 建立体系总体设计方案。 4.2.1.5 体系文件层次的策划。 4.2.1.6 体系文件编制、修改和换版策划。 4.2.1.7 策划编写重大、重要危害、影响项目（活动）工作指南。 4.2.1.8 其它有关体系变更的重大问题。 4.2.2 依据 4.2.2.1 ISO9001-2008 《质量管理体系要求》、 GB/T24001-2004《环境管理体系 规范及使 用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求。 4.2.2.2 国家的法律、法规、技术标准及要求，企业的 QHSE方针、目标、承诺、表现准则要 求。 4.2.2.3 风险评价初始报告以及风险评价报告中削减措施要求。 4.2.2.4 员工反映、相关方意见及各种信息。 4.2.2.5 公司内、外环境及生产经营状况。 4.2.3 策划 4.2.3.1 调研和确定设计准则 ）开展有关 QHSE管理体系的外部咨询和内部调研，掌握标准要求，根据目前市场发展及公司内部管理经营状况进行评价，确定设计方案； ）进行内外部培训，开展有关质量、健康、安全和环境法规政策调研，掌握国家的法 律、法规和技术标准，确定管理体系方针和目标； ）通过对企业内部进行管理评审、事故分析、风险因素辨识和评价，掌握公司质量、 健康、安全与环境管理现状和水平，确定体系管理的基础目标、控制措施和发展方 向； d）通过对公司质量、健康、安全和