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村廉政风险点及防控措施一览表 权力 风险等 责任 序号 名称 廉政风险点 级 防范措施 岗位 不按“四议两公开” 程序 1、决策前进行充分的调 1 召开村党员大会进行审 B 查和论证，对涉及专业 议。 性较强的问题事前征询 ?党支 不按“四议两公开” 程序 专家意见； 2、严格按照 部书 2 A 村重大 召开村民代表大会决议。 “四议两公开”程序进 记、 村 一 事项决 行决策； 3、征求村民意 委会主 策 见，做到民主决策、科 任、监 组织实施情况不通过村 学决策； 4、接受村务监 委会主 3 民（或村民代表） 会议决 C 督委员会的监督； 5、村 任 定 务监督委员会认真履行 职责。 党务公开内容不全， 或弄 4 C 1、履行廉政承诺； 2、 虚作假。 党支部 党务公 内部监督，采取定期抽 二 开 对点题公开的不及时受 查制度； 3、健全投诉、 书记、 5 理，或公开内容避重就 C 村文书 举报监督制度。 轻。 村务公 村务公开内容不全， 或弄 1、履行廉政承诺； 2、 村委会 三 开 6 虚作假。 C 内部监督，采取定期抽 主任、  7 对群众要求点题公开的 不按规定进行。 C 查制度； 3、健全投诉、 举报监督制度 ;4 、村务 监督委员会加强监督。 村文 书、监 委会主 任 不按规定召开党组织换 1、认真落实换届选举纪 8 届过程中的相关会议。 A 律，确保换届风气风清 在推荐、考察中不按程序 气正；2、严格按照选举 党组织 9 操作，进行拉票贿选活 A 流程操作，严禁贿选活 支委会 四 换届选 举 动。 动； 3、公开告知群众， 成员 并设立监督电话和信 10 在选举中有违规行为。 C 箱，接受群众和媒体监 督。 不按照规定建立村民选 1、认真落实换届选举纪 11 举委员会。 A 律，确保换届风气风清 气正；2、严格按照选举 村委会 在选民登记、产生候选 流程操作，严禁贿选活 村支两 五 换届选 人、投票选举中不按规定 动； 3、公开告知群众， 委会成 举 12 程序操作 , 进行拉票贿选 A 并设立监督电话和信 员 活动。 箱，接受群众和媒体监 督。 印章管 加强对工作人员的教 材料相 六 理 13 对需用印材料审核不严。 A 育，严格遵守《公章使 对应的  用和管理制度》，实行 问责制。 审核人 员 党支部 不按规定或带有个人目 书记、 14 A 的审核用印。 村委会 主任 不按制度规定私自用章 村文书 15 或带有个人目的违规用 A 印。 收入不入帐，坐收坐支 , 集体经 利用职务便利私自出借 16 集体资金，违反规定公款 A 1、严格执行村级财务管 济组织 党总支 财务收 私存或截留、 侵占、 挪用 理制度； 2、资金拨付公 书记、 集体资金、资产、资源。 开透明运行，接受社会 支及报 村委会 七 账 在大额工作经费开支上 监督； 3、大额资金使用 主任、 17 随意性大，不召村民代表 A 必须通过会议集体研究 七 集体经 大会通过。 后审批； 4、接受村务监 村文 济组织 书、监 在大额工作经费开支， 由 督委员会的监督； 5、村 财务收 委会主 于他人或自身原因， 可能 务监督委员会按照职责 支及报 18 A 任 导致未经集体讨论而直 要求认真履职。 账 接划拨的现象。 19 在工作经费开支的账务 B  处理，不按规定程序进 行。 20 监委会审核把关不严。 B 八 集体资 产处置 21 资产管理混乱， 不按规定 建立固定资产台帐。 C 1. 建立资产管理台帐； 2. 搞好备案存档； 3. 进 行村务公开； 4. 设立举 报电话， 接受社会监督； 5、设立回访制度。 党支部 书记、 村委会 主任、 监委会 主任 22 对资产处置个人说了算， 不经会议集体讨论。 C 23 不经村民会议或村民代 表会议讨论通过， 擅自决 定资产处理方式。 B 24 不按公开、 公正、公平的 原则进行资产处置。 A 九 村集体 资源项 目招投 标 25 没有按照规定程序组织 承包发包招投标。 C 1、严格按照招投标流程 组织承包发包； 2、标底 由会议集体审议通过； 3、公布监督电话， 接受 群众监督； 4、对泄标的 进行严肃处理。 党支部 书记、 村委会 主任、 监委会 主任 26 标底管理不严，甚至泄 标。 A 十 村工程 建设项 目 27 擅自决定工程项目， 不经 过会议或者公示程序， 不 进行招投标。 B 1、召开村民或村民代表 会议，通过工程建设项 目，同时公示； 2、明确 职责，强化各部门的履 党支部 书记、 村委会 主任、 28 标底管理不严，甚至泄 A  标。 行管理的责任意识； 3、 公布监督电话，接受群 众监督； 4、对泄标的进 行严肃处理。 监委会 主任 29 在村工程建设项目中存 在优亲厚友、