设备零部件采购流程[参考].docxVIP

20XX流程汇编Process compilation 20XX 流程汇编 Process compilation 流程指导·汇编整理 PAGE 1 word可编辑 设备、备品备件采购流程 一、填写购置申请表 1、设备购置应由申购部门填写《设备购置申请表》 2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》 3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》，交设备科审批，交副总批准后，采购部购买。 二、《常用设备购置申请表》由车间提报，经生产部、设备科审核，交分管副总审批生效；《计划外急用备品备件申购表》由设备科申报，分管副总审批生效，交由采购部购买。 三、重点设备购置应由设备科牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察。按照优质、优价，货比三家的原则，由设备科牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准，最终由采购部确定厂商购买。 四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。 五、设备（备件）进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。 六、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家，以便在质保期内修复。 七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。 八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定，备件出库后使用过程后应在五天内（以领料单为准）向设备科反馈质量信息，不及时反馈的视为合格。 备件购置流程： 设备管理部门审核 审核 生产部依据生产计划审核 使用部门提报申购表 设备管理部门审核 审核 生产部依据 生产计划审核 使用部门 提报申购表 问题反馈车间领用入库 问题 反馈 车间 领用 入库 验收 转采购部购 买 分管副总 审批 问题反馈车间领用入库验收采购部负责购买设备科提报计划外申购表主管副总审批计划外急需重点备件流程： 问题 反馈 车间 领用 入库 验收 采购部负责购买 设备科提报 计划外申购表 主管副总审批 确定数量及价格等相关条件后，签订合同，并做订单，财务、采购各存一份合同备案，打款后催促发货。 确定数量及价格等相关条件后，签订合同，并做订单，财务、采购各存一份合同备案，打款后催促发货。 货到后，验收合格，办理入库手续 货到后，验收不合格，与厂家协商，并立刻进行调换，对于造成的损失按合同索赔，待货合格后再办理入库手续 入库单与发票一起，让相关人员签字后，交财务报账 采购部以电话，或合同形式报采购计划与相应的供应商，供应商按期送货采购订单。 货到后，库管验收，供应商自己办理入库手续 月底前，供应商开清当月所欠发票，交供应部审核后，到财务挂账 车间根据需求并结合库存报计 划 常用物资采购 现购类物资 批量的车间进行月报 其它零星物资通过 采购流程报计划 配件：和设备管理部门结合，确定原厂家采购 不常用物资：通过相关手段，进行比价、议价采购，如上网、或通过相关厂家 设备及备件验收制度及流程 为了规范设备、备件、材料等验收工作程序，作以下规定： 一、设备管理部门负责全公司设备、备件、材料等验收管理工作，采购部及相关部门做好配合工作。 二、验收工作依据采购订单和采购合同、协议进行，设备必须有合同，备件订单金额比较大的（无特殊情况）必须有合同。 三、各部门验收分工如下： 1、一般材料验收：如低值易耗品（拖把、扫帚、棉纱、铁钎、钎把等）、三角带、塑料材料、普通钢材、滤布、常用劳保用品（毛巾、手套、口罩等），由设备科、仓库等相关人员参加。 2、专用劳动保护用品验收：如安全带、防毒面具等，由设备科、仓库、采购部等相关人员参加。 3、电气仪表类验收：由设备科、仓库、车间电气维修等相关人员参加。 4、通用设备和备件验收：如阀门、轴承、泵类等，由设备科、仓库等相关人员参加。 5、重要设备和备件验收：凡扩建、新建的设备及材料、特种设备等，由设备科仓库等相关人员共同参加，生产系统技改、设备升级的重要设备和备件等，由设备科相关负责人、仓库、等相关人员共同参加。 四、验收程序 1、重点设备、备件等到公司后，仓库管理员先查看物品是否有订单，并对设备名称、规格、型号、数量、材质、价格、厂家等进行核对，然后及时通知设备科，设备科根据设备、备件申报情况在货到一周内通知相关部门共同参与验收。原则上每周一、三、五集中验收，各部门准时参加，特殊情况灵活处理。 2、参与验收人员都到现场后方可进行开箱（裸装设备除外），开箱后以随机的到货清单作为到货数量的验收依据。