附件2 ±1100kV古泉换流站档案专项检查问题清单.pdfVIP

附件2 ±1100kV古泉换流站工程 档案专项检查问题清单 一、业主项目部 国网安徽电力公司 1.未见征地合同、协议及相关赔偿资料。 2.未见地灾、压覆矿产报告及批复。 3.未见业主中间验收资料。 4.未见档案二次培训资料、档案工作组成立文件。 5.未见档案管控方案。 6.未见相关招、投、评资料。 国网直流公司 1.协调会议纪要未见原件。 2.安委会成立文件未加盖公章。 二、设计院 中南电力设计院 1.设计交底会议纪要编号错误，未按标准化手册要求编 制，应是业主编号。 2.四通一平工程设计报审表工程名称不正确，监理单位 及业主单位未签字。 3.设计项目部成立在开工后，时间滞后。 4.项目部人员资质应加盖原件未加盖原存放部门的公 章。 1 5.两型五新、创优细则编制依据超前引用未颁布文件规 范，不合逻辑。 西南电力设计院 1.创优细则中，档案目标、质量目标不正确。 2.项目部人员资质复印缩小，应按原比例复印。 3.设计交底会议纪要编号错误，应是业主编号。 华东电力设计院 1.创优细则中，档案目标、质量目标不正确。 2.未见施工图设计大纲及报审。 3.设计交底会议纪要编号错误，未按标准化手册要求编 制，应是业主编号。 4.质量通病措施编制依据缺少业主下达的质量通病任 务书。 三、监理单位 安徽电力工程监理公司 1.监理规划部分文件修订记录表签字不全。 2.环保水保监理规划的文件修订格式不正确。 3.业主对监理和设计下发的电气质量通病任务书中要 求的是电气施工单位报送，表述不正确。 4.施工图设计阶段监理工作报告内容过于简单，编制不 规范。 河北电力工程监理公司 1.部分监理人员基建安全培训证过期，未见报审。 2.安全监理控制方案重要设施和工序转接签证表包含 2 不涉及的工作内容。 3.新强制性条文执行方案未报业主审批。 4.质量旁站方案计划缺少电气旁站内容。 四、施工单位 安徽宏源电力建设投资有限公司 （四通一平） 1.所有报审资料、施工记录等工程名称不正确。 2.未见验评划分编制说明及验评划分统计表。 3.施工组织设计目录页码与内容不对应。 4.技术标准清单编审批非手签。 5.未对合同及特殊方案做公司级的交底。 6.砂浆配合比报告未按A、B 表进行报审；商品混凝土 报审A表和B表所列附件内容不正确，缺少运输小票汇总表、 开盘鉴定、配合比通知书，应按要求进行相关内容的报审； 未对商品混凝土进场前砂、石、水泥、水等做一次性报审。 开盘鉴定签字不全；缺少自购水泥的合格证。 7.隐蔽工程验收 （地下混凝土结构）记录编号错误。 8.未见站外道路相关施工记录。 武汉南方岩土工程技术有限责任公司 （桩基A 包） 1.混凝土浇筑通知单中于混凝土配合比不对应。 2.创优实施细则中无组织机构图。 3.未见钢筋及混凝土分项检验批。 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 （桩基B 包） 1.浇筑通知单施工单位未填写意见。 2.创优实施细则中无质量保证体系。 3 3.强制性条文执行记录表中 “单位 （子单位）”中书写 格式有误；强制性条文执行记录表中字体不统一。 4.专项施工方案交底中编号错误。 安徽送变电（土建A 包） 1.特种作业人员台账不全，不能反映人员是否退场。 2.验评资料、施工记录页边距不统一，未按 《档案整理 手册》要求格式做。 3.计量器具台账未更新，不能反映仪器是否退场。