某房地产成本规则程序 流程图+表单.doc

合同签订及履行工作流程图 工作内容 责任部门 项目公司工程管理组织总工程师办公室、工程成本管理部、法律事务部项目公司工程管理部相关部门监督管理项目公司工程管理部项目公司工程管理部供方评价合同履行履约金（保函）催办合同签章分发1、项目公司总经理负责审批：1）标的100万元以内的施工合同；2）监理合同；3）工程造价咨询合同。2、标的100万元（含）以上的施工合同，须经集团公司工程成本管理部、集团公司总工程师办公室会签，集团工程公管领导审批并报片区执行总经理审批项目公司工程管理部项目公司工程管理部合同报批合同修改完善合同评审/会签拟写合同工程款审核流程图 项目公司工程管理组织总工程师办公室、工程成本管理部、法律事务部 项目公司工程管理部 相关部门监督管理 项目公司工程管理部 项目公司工程管理部 供方评价 合同履行 履约金（保函）催办 合同签章分发 1、项目公司总经理负责审批： 1）标的100万元以内的施工合同； 2）监理合同； 3）工程造价咨询合同。 2、标的100万元（含）以上的施工合同，须经集团公司工程成本管理部、集团公司总工程师办公室会签，集团工程公管领导审批并报片区执行总经理审批 项目公司工程管理部 项目公司工程管理部 合同报批 合同修改完善 合同评审/会签 拟写合同 工作内容 责任人/部门 材料用设备款项的支付，按材料设备部相关规程执行。审核当月完成工作量及单价，并及时扣除甲供材料费、水电费和其他应扣款审核资料的有效性和完整性支 付审 批填写《费用支付申请单》工程款审核项目公司工程成本管理部项目公司工程成本管理部，资料齐全后5个工作日内完成项目公司材料设备部填制《甲供材料清单》监理公司项目公司工程成本管理部根据审核结果填写《费用支付申请单》，经项目公司工程管理部负责人会签及分管领导确认后，由项目公司总经理或其他授权人审批签付，合同外工程款的支付，报集团工程成本管理部会签，经集团工程分管领导审核，片区执行总经理审批后支付。工程分管人员项目公司工程管理部，原则上每月26日前在《月付款报审表》上注明工程形象进度、当月水电用量及其他应扣款项对《月付款报审表》审核，报送工程管理部督促施工单位报送《月付款报审表》 材料用设备款项的支付，按材料设备部相关规程执行。 审核当月完成工作量及单价，并及时扣除甲供材料费、水电费和其他应扣款 审核资料的有效性和完整性 支 付 审 批 填写《费用支付申请单》 工程款审核 项目公司工程成本管理部 项目公司工程成本管理部，资料齐全后5个工作日内完成 项目公司材料设备部填制《甲供材料清单》 监理公司 项目公司工程成本管理部根据审核结果填写《费用支付申请单》，经项目公司工程管理部负责人会签及分管领导确认后，由项目公司总经理或其他授权人审批签付，合同外工程款的支付，报集团工程成本管理部会签，经集团工程分管领导审核，片区执行总经理审批后支付。 工程分管人员 项目公司工程管理部，原则上每月26日前 在《月付款报审表》上注明工程形象进度、当月水电用量及其他应扣款项 对《月付款报审表》审核，报送工程管理部 督促施工单位报送《月付款报审表》 施工图会审流程图 工作内容 责任人/部门 计算其变更金额，并在月度工程成本报告中反映材料设备部审核甲定乙供材料和设备以及无价材料价格（如涉及）施工图会审组织 计算其变更金额，并在月度工程成本报告中反映 材料设备部审核甲定乙供材料和设备以及无价材料价格（如涉及） 施工图会审组织 审核变更必要性 形成图审纪要并确认 纪要发放存档 项目公司工程管理部组织设计、监理、施工、总工程师办公室、工程成本管理部、材料设备部参加 项目公司工程管理部经理 项目公司工程管理都记录整理，经设计单位、监理单位、项目公司、施工单位盖章确认 工程管理部 工程成本管理部 工作内容 责任人/部门 项目公司工程管理部上报。1、项目公司工程管理部经理审批：1万元人民币以内（含1万元）2、项目公司工程分管领导审批：1万 项目公司工程管理部上报。 1、项目公司工程管理部经理审批：1万元人民币以内（含1万元） 2、项目公司工程分管领导审批：1万—5万元人民币（含5万元）的变更； 3、项目公司公司总经理审批：5万—50万元人民币的变更。 4、变更金额在50万元以上（含）的，须经集团公司工程成本管理部会签，集团工程分管领导审核后，由片区执行总经理审批。 出具《设计变更联系单》 设计单位 项目公司工程管理部 项目公司工程管理部经理审批，涉及功能、结构或影响面广的重大变更上我报总师办，必要时上报集团董事长 项目公司工程成本管理部 项目公司工程管理部分管人员 审核变更的必要性