管理制度评审和修订制度..doc

管理制度评审和修订制度 目的 为加强企业管理，及时评审和修订相关制度，确保各项制度的适宜性和有效性，保证所使用的管理制度是最新有效版本，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于云南国能化工有限公司范围内相生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。 术语和定义 无 职责 4.1 公司领导：负责审批评审计划，主持评审活动，审批评审结果，签发评审意见； 4.2 公司办公室是本制度的归口管理部门，其他部门配合实施。 4.3 安全科、环保科负责组织编制安全生产规章制度，生产技术科负责组织编制安全技术操作规程。 4.4 安全科、环保科负责按要求规定的时机和频次组织相关人员成立评审修订小组对安全生产规章 制度和安全技术操作规程进行评审和修订。 4.5 总经理负责对安全生产规章制度的评审和修订结果进行审批。 4.6 生产副总经理负责对安全技术操作规程的评审和修订结果进行审批。 管理内容与要求 5.1 时机和频次 常规情况下，每三年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在不适宜情况，应修订管理制度。当发生下列情形时，应及时对管理制度进行评审和修订： 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 当公司归属、体制、规模发生重大变化时； 当生产设施新建、扩建、改建时； 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 当上级安全监督部门提出整改意见时； 当安全检查、风险评价过程中，发现涉及到规章制度层面的问题时； 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； 其它相关事项。 5.2 评审方式 5.2.1 安全科、环保科将需要评审的管理制度初稿下发到相关部门，并部署评审分工，提出评 审要求，通过评审会议或会签形式，根据相关部门及人员反馈的意见形成《文件评审表》 ，经相关人 1 员审核、审批后，再组织人员对初稿进行修订形成审批稿。 5.2.2 审批稿经相关负责人审核 、批准后方可发布实施。 5.3 评审要求 参加评审的人员应包括公司相关管理人员、技术人员、操作人员与工会代表。 5.4 评审内容 1）与法律、法规的符合性； 2）与公司发展总体水平的相适应性； 3）与工艺流程和装置变化的相适应性； 4）安全管理制度之间的相容性和匹配性。 5.5 修订依据 1）国家行业的安全生产法律法规、条例； 2）管理制度的评审结果； 3）制度执行过程中，员工提出的合理化建议。 5.6 修订要求 5.6.1 修订的安全生产规章制度和安全技术操作规程应注明生效日期。 5.6.2 制度修订后，应将原制度回收作废并填写《文件作废申请表》 ，并将新修订的管理制度按 要求及时发放到相关岗位和人员并填写《文件发放回收记录》 ，各部门要组织员工进行学习培训，让 员工熟知，并严格遵守新制度。 引用标准及相关文件 6.1 《化工企业安全管理工作标准》 HGT23001-1992 6.2 《 AQBZH?YNJL02-GL-72 文件管理制度》 记录 7.1 《 更改申请表》 7.2 《变更验收表》 7.3 《管理制度评审修订记录》 2 变更申请表 编号： 变更名称 申请人所在部门 申请人姓名 职务 日期 变更说明及其技术依据： 风险分析情况： 申请单位领导意见： 审批部门意见： 分管领导签字： 3 变更验收表 编号： 验收变更的项目 变更所在单位 组织验收单位 日期 姓 名 所属单位 职 务 验收 组成 人员 验收意见（附验收报告） ： 验收负责人签字： 日期： 主管部门审查意见： 签 字（章）： 日期： 需要沟通的部门（变更结果） 单位或部门 签字 单位和部门 签字 4 管理制度表评审修订记录 序 评审效果 管理制度名称 颁布日期 生效日期 评审内容 评审人 号 好 一般 差 1 2 3 4 5 6 评审要求： 1、各项评审要做到逐项逐条仔细评审，并对照公司现状，提出评审结论，不符合项提出修改意见； 、评审完成后在“好、一般、差”三项里分别用“ √” 表示； 3、被评审为“一般”的需要修改修订，被评审为“差”的要重新编制安全检查表。 编制： 审核： 审批： 日期： 5 6