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纠正与预防措施流程 文件编号： 版 本：0A （试用） 文件变更履历 NO 版本 更改 次数 更改 条款 更改主要内容 负责人 日期 1 0A 重修 2015.03.21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1目的 当产品、制程以及质量系统等过程中出现 /潜在的不合格原因时，能立刻通过正常反应程序渠 道，从而消除现存或潜在的不符合因素等，彻底解决及预防问题再发。 2适用范围 适用于本厂产品从进货检验至顾客的投诉及内部质量审核的不符合项的纠正措施。 适用于通过各部门统计所得数据进行分析，对潜在的不合格进行预防。 备注：当顾客规定了纠正和预防措施方法时，依照顾客的要求进行。 3名词定义 3.1纠正措施(Corrective Action):采取措施以消除现存的不符合 /缺失事项的原因，以防止其再度 发生； 3.2预防措施(Preventive Action):采取措施以消除潜在的不符合、缺失事项的原因，以防止其再 度发生； 3.3 8 D (8 Disciplines ):本公司采用的解决品质问题的一种方法，即分八个步骤来解决品质 问题。 4权责 4.1品质部：纠正/预防措施表开出，措施实施效果跟进与验证。 制程与进料的异常由 QC主导； 客户抱怨时由 QA主导； 系统与稽核异常时由 QS主导。 4.2责任部门：对不合格原因进行分析，纠正 /预防措施的制订和实施。 5.工作程序 流程 责任部门 工作要求 相关文件/记录 品质部 相关部门 5.1品质部依据以下信息开出“纠正/预防措施 单”： 各部门的绩效指标没有达到目标时； 质量审核、管理评审发生不符合项时； 进料检验、生产过程中出现异常状况时； 发生顾客投诉与异常退货时； 潜在不合格时(如作业隐患，或通过 FMEA,SPC 等发现)。 5.2多功能小组成立 5.2.1品质部(各过程担当)主导召集相 关部门组成多功能小组； 5.2.2多功能小组依据不良信息对不合格 事项进行评审，会判原因并确认纠止事项及 改善责任归属； 5.2.3问题描述时务必依人事时物的原则 清晰描述，以便于相关部门了解问题发生的 现况； 5.2.4改善责任部门以原因发生部门为判定 原则，但不代表过程的漏失部门不须进行纠 正预防措施的制订： 纠正/预防措 施单  多功能小 组 相关部门 相关部门 5.2.5责任单位对于判定有争议时，可向多 功能小组申请裁决； 5.2.6责任暂时无法判定时，责任部门暂定 为品保。 5.3原因调查分析 5.3.1责任部门对不合格原因进行调查分析 并保存记录（当顾客有要求时可提供给顾客）， 其步骤大致如下： 发现潜在问题，调查现存或记录中的不 符合或异动事项； 搜集、核对、分析相关资料，判定有关于 产品、制程与质量系统中的不符合或异动原 因，并记录调查原因； 找出潜在原因（原因分析或说明栏） ，必 要时，对不良现象进行再现验证。 5.4制定纠正/预防措施 5.4.1涉及部门在3个工作日内制定出纠正/ 预防措施和完成日期，纠正/预防措施应根据 问题的严重程度和问题发生的可能性及后果 采用适当程度的防错方法/措施，以确保不符 合事项不再发生； 5.4.2右米行的预防措施，在执行上不经济， 或者目前状况无法实施者，须经总经理裁示 不执行； 5.4.3若无法找出潜在原因或无须采行预防 措施者，须经总经理裁示认可结案； 5.4.4以下情况时，责任部门的纠正 /预防措 施作退件处理： 原因分析不确实，没有针对不良作一般 原因和潜在原因的分析； 纠正/预防措施没有严格区分， 纠正/预防 措施倒置； 纠正措施没有对现有库存 /在制品的处 理； 没有针对所分析的原因作纠正 /预防措 施； 纠正/预防措施无法验证，如加大压力等 未量化的语言； 措施为流程明确要求的，如加强自检， 加强模具保养等，除非明确定义可量化的频 率； G纠正/预防措施没有制订实施和完成时 间； H.可以立即实施的措施而拖延超过 2天 的。 5.4.5如责任部门的纠正/预防措施被退件， 必须于4小时内重新提交纠正/预防措施。 5.5实施纠正/预防措施  质量部 相关部门 5.5.1各责任部门根据制定的纠正 /预防措 施要求和日期，实施纠正 /预防措施； 5.5.2纠正/预防措施实施时要执行明确的 制令单批次管制，并提供开始实施措施的单 号（实施切点）； 5.5.3纠正/预防措施实施时，须保存相应 的完整过程记录： 措施为模具修模时，须提供报修单，如 涉及尺寸时，另须提供模具评估报告； 措施为增加工装治具时，须提供工装治 具的验证报告； 措施为返工的，须提供返工记录和检验 报告； 措施为人员培训的，须提供培训课件及 教育训练签到表； 措施为加强自检的，须提供增加频率后 的记录；