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北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 记录表式汇编 版 本 A 编 制 项目管理部 审 核 批 准 2009 年 月 日发布 2009 年 月 日实施 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 发 布 记录表式清单 序号 记录名称 编号 职责部门 保存期限 1 质量体系文件有效版本清单 JL-4.2.3-1 项目管理部 3 年 2 技术标准有效版本清单 JL-4.2.3-2 项目管理部 3 年 3 计算机软件有效版本清单 JL-4.2.3-3 项目管理部 3 年 4 质量管理体系文件修订记录表 JL-4.2.3-4 项目管理部 3 年 5 文件销毁审批表 JL-4.2.3-6 项目管理部 3 年 6 文件发放记录表 JL-4.2.4-2 各部门 3 年 7 （ ）会议记录 JL-4.2.4-3 各部门 3 年 8 （ ）签到表 JL-4.2.4-4 各部门 3 年 9 管理评审计划 JL-5.6-1 项目管理部 3 年 10 管理评审报告 JL-5.6-2 项目管理部 3 年 11 年度培训计划 JL-6.2.2-1 人力资源部 3 年 12 培训人员登记表 JL-6.2.2-2 人力资源部 3 年 13 内部培训登记表 JL-6.2.2-3 人力资源部 3 年 14 设备清单 JL-6.3-1 行政部 3 年 15 设备维修单 JL-6.3-2 行政部 3 年 16 合同台账 JL-7.2-1 项目管理部 3 年 17 合同评审会签表 JL-7.2-2 项目管理部 3 年 18 合同变更或解除记录表 JL-7.2-3 项目管理部 3 年 19 项目任务通知单 JL-7.2-4 项目管理部 3 年 20 小型工程项目策划书 JL-7.3-1 设计工作部 长期 21 项目计划调整会签单 JL-7.3-2 设计工作部 长期 22 互提资料单 JL-7.3-3 设计工作部 长期 23 互提资料变更单 JL-7.3-4 设计工作部 长期 24 设计评审 / 验证 / 确认记录单 JL-7.3-5 设计工作部 长期 25 设计修改通知单 JL-7.3-6 设计工作部 长期 26 技术档案资料归档清单 JL-7.3-7 设计工作部 长期 27 供方评定记录 JL-7.4-1 项目管理部 3 年 28 顾客财产登记表 JL-7.5.4-1 设计工作部 长期 29 顾客满意度调查表 JL-8.2.1-1 项目管理部 3 年 30 顾客质量信息登记表 JL-8.2.1-2 项目管理部 3 年 31 内部审核年度计划 JL-8.2.2-1 项目管理部 3 年 32 内部审核计划 JL-8.2.2-2 项目管理部 3 年 33 内部审核检查表 JL-8.2.2-3 项目管理部 3 年 34 内审不符合项报告 JL-8.2.2-4 项目管理部 3 年 35 内部审核报告 JL-8.2.2-6 技术质量部 3 年 36 不合格品报告单 JL-8.3-1 各生产室 3 年 37 预防和纠正措施表 JL-8.5.2-1 各部门 3 年 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 质量体系文件有效版本控制清单 JL-4.2.3-1 编号 : 序 文件编号 文件名称 备注 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 编制： 日期： 审批： 日期 技术标准有效版本清单 JL-4.2.3 编号 : -2 序 标准名称 备注 标准编号 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 编制： 日期： 审批： 日期 计算机软件有效版本清单 JL–4.2.3-3 编号 : 序 软件编号 软件名称 备注 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 编制： 日期： 审批： 日期 质量管理体系文件修订记录表 JL –4.2.3-4  编号 : 序号  章节编号及名称  页号  更改内容简述  日期  批准人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 文件销毁审批表 JL-4.2.3-5 编号： 序号 文件名称 受控编号 份数 销毁原因 留存处理 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 审批： 日期： 计算机应用软件引进申请表 JL-4.2.3-6  编号： 软件名称 鉴定单位  版本号 版权单位 编制单位 环境条件 软件功能 简 介 转让价 申 请 理 由 申请单