西北公司2013年年终项目材料设备管理检查考核评分表.docxVIP

西北公司2013年年终项目材料管理检查考核评分表 序 号 评分项目 检查内容 评分标准 应得 分 扣分及原因 得分 备注 1 管理体系 制度、指标管理 未根据项目具体情况细化或补充项目材料管理制度， 3分;主要材料 消耗控制目标不清晰，项目对材料组无书面交底扣 2-5分； 10 岗位和人员 .人员不能满足要求，2分； .各相关人员管理职责不明确， 2分。 4 2 计划管理 总体计划管理 未编制材料需用工程量清单， 5分；材料及工程量清单未细分到 分部分项扣2分；未编制总体需用计划的得 0分。计划量与实际 严重不符扣3分； 项目经理没有审核扣 2分；审核后没有提交经理部材料部扣 2分； 审批后的物资总计划在项目层面没有留底扣 2分； 因图纸变更或施工工艺方法等改变，需要对总计划作出修改，在 变更后一周内没有提出和情况说明扣 2分，每滞后五天扣1分。 10 月度需用计划管理 每月20日前项目工长根据计划、 方案、预算、技术措施等合理编 制月度材料需用计划，6分；每滞后一天扣0.5分； 项目审核、审批人员不全的每次扣 1分； 月明划有变更或超出总体计划没有说明和附相关单据扣 3分。 10 批次计划管理 项目材料部门根据批次需用计划、库存和进场时间，进行平衡后， 编制材料采购计划，经项目生产经理审核和项目经理批准后执行， 签字不全每次扣2分。点划或超计划的扣 3分。 5 3 供方考核 材料供应商考核评估 1.项目部过程月度考核，每季度编制材料供应商评价报告报经理部材 料部门，每少一次扣 1分。 3 4 采购 管理 物资集中采购招标管理 不执行或部分执行公司集中米购管理的不得分。 属经理部集中招标采购的，项目招标申请全面、签字齐全、有存 档，每缺少一次扣1分； 项目无采购合同，每缺一项扣 1分。 3 检查人员: 受检单位: 项目: 2013年 月 日  零星材料采购管理 零星材料米购计划单收时全的不得分；签字不全每项扣 1分； 未经授权，自行采购的不得分；进行非工程实体采购的不得分。 零星材料米购的验收手续不全的不得分；签字不全每项扣 1分。 采购的零星材料价格未按公司限价执行或有调整，未及时根据实 际情况经过经理部材批准调整的得 0分。 4 5 验收管理 物资验收管理 未按规定实行四方联合验收， 5分；未建立有效的材料米购台帐 扣5分，验收手续/、及时扣 2-3分；进场主要材料未按规定验收 形成记录的，3-10分。 试验委托单资料齐全、有效，对不合格材料填写进场物资不合格 记录，每缺少一次扣2分；进场材料材质资料收集不齐的扣 3分。 危险品及特殊材料未按规定存放的，每处扣 2分；每发现一处无 标识、堆放不整齐扣 1分； 甲供物资未单独填写材料验收单的，建立台账的，每缺少一次扣 1分。 15 6 发放管理 物资发放管理 领料单、调拨单填写不规范、不合理，签字不齐全或分包签字人 员没有法人授权的每缺少一项扣 1分； 未建立有效、完整的材料发放台账的，每缺一项扣 1分； 如有报废和报损的，填与损坏贝首偿申请单，母缺 项扣 1分； 由项目代购给分包方的材料，未及时在结算中扣除的， 4分（酌 情扣分）。 6 7 料具入库 管理 周转料具入库管理 周转料具配置方案未编制或编制不合理、需用计划未审核、审批 的扣2-4分；计划不及时或数重不准确的扣 1分。 周转料具的验收签字不齐全的，每一次扣 1分； 劳务参与验收、有书面授权书、领借料手续齐全，每月与供应商 进行结算，验收票据全额回收，每缺少一次扣 1分。 4 8 料具出库 管理 周转料具出库管理 周转料具退场计划兀整、笠字齐全，母缺少 项扣 1分； 退场四方签字齐全，出库单和结算单齐全，每缺一项扣 1分； 结算单审核、审批手续齐全，每缺一项扣 1分。 3 9 消耗管理 钢材、模板、木伤 建立消耗量台账，每月与总计划进行对比分析， 每缺一项扣1分； 对过程材料调拨情况进行统计分析，每缺一项扣 0.5分； 对劳务队过程使用情况进行检查管理， 做好记录，无记录扣1分； 4  周转材料消耗管理 .与另务单位进行过程对账，形成书面纪录，每季度/、少于 1次。 .对施工过程料具损耗情况有记录，每缺一项扣 1分； 4 10 材料处理 管理 废旧物资处理 申请调剂或报废计划未审核审批进行处理的不得分； 废旧物资处理表单和台账签全、有效，每项每缺少一次扣 2 分；处理费用未上交财务的不得分。 6 周转性材料管理 1、 未建立周转性材料统计台帐的口 2分，调拨手续不全的扣 2分。 2、 各项材料调拨比例达不到公同要*的不得分。 3 11 结算管理 材料结算管理 每月与供方确定月度租赁结算，每滞后一次扣 1分； 供应商确认结算后将所有签收单原件（小票）回收，未回收且无 底联、连续编号、未明确结算周期的不得分。 6