有害物质管控办法.docxVIP

目的 采用欧盟的 REACH标准对有害物质实施管控 ，防止有害物质的扩散。 范围 本公司所采购的原材料、辅助材料、零部件以及生产和销售的产品 职责与权责 3.1. 技术部：制定并确认物料和产品规格，负责建立 TCF文件。 3.2. 物控部：采购符合《有害物质管理办法》的原材料。 3.3. 品质部：按 SVHC目录进行原材料、辅料及零部件的检验。 3.4. 制造部：负责制程中有害物质的控制。 3.5. 文控中心：负责 TCF文件的保存。 术语及定义 4.1. SVHC物质： REACH欧盟标准限制的高关注物质，目前有 191 种，根据科学的进步会不断增 加； 4.2. 含量限制标准 : 零件或者材料所含有的物质含量或者含有浓度的最大允许值。 4.3. TCF: RoHS、REACH及其附件 (SVHC)及客户标准限用化学物质之管理测试的技术档案。包含： 供应商的第三方有害物质测试合格报告、合格申明书、本公司第三方有害物质测试合格报告等。 4.4. MSDS: (Material Safety Data Sheet) 即化学品安全技术说明书。 识别有害物质： 我司已识别的须进行有害物质管控的物料见下表 坐标 横向坐标 1 2 3 4 5 纵向坐标 分类 主要原材料 胶粘剂 涂装用品 辅料 清洁剂 纤维布 DP460胶粘剂 油漆 硬化剂 A 应用于产品 树脂 E-30HP A/B 胶 水标 香蕉水 铝材 高温胶 离型济 MEK(丁酮） 丙酮 辅助生产 洗模济 去渍水 管控标准： 对已识别的物料按如下标准管控 坐标 A1  管控标准 SVHC清单物质含量≤  %  原因 与消费者有直接的身体接触，粉末吸入肺部后有导致肺癌的可能 A2 可能含有－二氨基苯基甲烷等致癌物质 A3 非豁免物品，可能致癌、有生殖毒性，燃烧后释放含氯有机化合物 A4 可能含有－二氨基苯基甲烷等致癌物质 B4 挥发量大，作业过程中直接吸入，对人体伤害较大 B5 挥发量大，作业过程中直接吸入，对人体伤害较大 监控流程 作业流程 责任单位 防治措施 不符合应对措施 主要表单 1、依据 REACH欧盟标准制定《有害物 制定管理 品质部 质管理办法》 《有害物质管理表》 办法 技术部 2、管控清单随 SVHC更新 确定物料 技术部根据 REACH欧盟标准要求制定 重新评估标准的可 和产品规 技术部 产品 BOM、作业标准和检验标准文件 行性 格 选择符合 《产品符合性声明 1、符合有害物质要求的工厂； 1、暂停采购， 书》《供应商产品 / 部 有害物质 物控部 2、对有害物质的控制良好。 2、执行《供应商管 要求的供 品质部 件有害物质管理审查 3、可提交 MSDS或材料表 理程序》 应商 表》 1、提交的 MSDS或成分表没有问题； 2、应准备材料清单 1、要求重新送样 对供应商 技术部 3、通过材料安全数据单 MSDS，或成分 提交的样 物控部 2、再次不合格时执 《MSDS》 表 评定相关部件未使用禁用物质； 品进行控 制造部 行《供应商管理程 《质量异常处理单》 4、新供应商、新规格物料、产品必须 制 品质部 序》 提供样品 5、合格声明书加盖公章 核查所有材料都不含任何禁用物质， 提 1、退货 《MSDS》 2、再次不合格，通 交的样品应核查以下项目： 进料检验 IQC 《IQC 检验记录表》 1、确保环境数据没问题， （ MSDS数据） 知物控部暂停采购 2、 环境数据应满足规定要求； 《质量异常处理单》 并要求整改 3、环境数据是从同一批样品中得出； 3、三次不合格移除 合格供方目录 1、暂停生产、隔离 《IQC 检验记录表》 在制品、 2、送第三方检测 可根据成品批量正确追溯到部件材料 产成品检 IPQC/OQC 3、送测合格继续生 《出货检验报告》 的批量信息。 验 《质量异常处理单》 产，不合格报废。 1、长期库存也应进行鉴定核实， 以确 保无环境有害物质； 1、隔离 物料与成 物控部 2、无含未经环境鉴定的禁用物质长期 2、送第三方检测 相关库存及领发报表 品的存储 3、送测合格解除隔 品质部 库存； 《质量异常处理单》 控制 3、无部件 / 产品与不良品 / 不良部件混 离，不合格报废。 存（无不良品库存） 1、24 小时内通知客 1、实际发货应同发货单一致 户暂停适用 相关出货报表 发货控制 生管部 2、应实施先进先出原则 2、送第三方检测 《质量异常处理单》 3、检测合格继续使 用，不合格退货 建立 TCF 品质部 1. 按《文件控制管理程序》执行 2. 相关机构需要本公司提交 TCF档案 技术部 档案 文控中心 时，按约定日期提交相关机构 涉及文件 《文件控制管理程序》《供应商管理程序》《SVHC清单》 涉及表单 I