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质量损失管理程序 （ISO9001-2015） 1目的 规范质量成本管理，以减少质量损失，提高经济效益，并为评价质量体系运行 的有效性提供依据。 2适用范围 本规定适用于公司质量损失的核算、分析与改进。 3职责 3.1技术研发中心 负责收集内、外部质量损失数据：如不良返工费、直接物料损失费、委外检验 油品和检定计量器具费检验和试验（适用当批不合格品）费；客户抱怨不合格 处置（鉴定、返工、索赔、差旅费等）费。 3.2调度中心 负责收集运输途中、客户接收前的质量损失：如因包装破损，导致的包装物料、 油品损失、赔付。 3.3销售部 负责客户投诉订单损失。 3.4财务部 负责提供物料成本数据。 4术语和定义 4.1质量成本 为确保质量而发生的费用以及没有达到满意的质量所造成的损失：包括预防成 本、鉴定成本、内外部质量损失成本。 4.2内部质量损失 产品出厂前因不满足规定质量要求而支付的费用 （包括直接物料损失、人工费、 制造费、折旧费、送外检验费用等） 4.3外部质量损失 产品出厂后，产品运输途中造成的质量损失：包装损坏、漏油、油品污染损失。 产品交付客户后因不满足规定质量要求而支付的费用 （包括顾客索赔、返工费用 和差旅费等）。 5工作流程 5.1质量损失管理工作流程图、质量损失管理工作流程说明 技术研发中心统计分析技术研发中心5.1.3月度质量报告各部门结果发布技术研发中心5.1.45.1.55.1.6监督检查 技术研发中心 统计分析 技术研发中心 5.1.3 月度质量报告 各部门 结果发布 技术研发中心 5.1.4 5.1.5 5.1.6 质量损失管理工作流程说明 ）丁与 流程块 工作标准 期量标准 5.1.1 设计科目 技术研发中心设计质量损失的科目及统计方 法。见5.2质量损失科目表。  5.1.2 数据收集 各部门按数据表要求提供数据至技术研发中 心。每月10日前提交上月数据。 5.1.2.1采购让步接收物料处理费收集：基 础油、添加剂处理：由技术研发中心收集； 包材处理：由处理部门负责统计收集。 5.1.2.2生产过程质量事故质量损失统计： 技术研发中心根据质重反馈信息，收集产生 质量损失数据。 5.1.2.3仓库物料损失： 生产部贝责收集非正常处理的产品，包括大 桶、中桶、小包装广品处理的桶数、处理方 案号。 质检员负责收集仓库小包装漏油处理。 5.1.2.4广品降级损失：包括库存产品、生 产过程产品，因保质期未到但质量合格，要 求降级出库的损失，此产品必须通过总工程 师审批后，才能出库。技术研发中心月末收 集信息。 5.1.2.5运输过程损失：由调度中心收集运 输过程的质量损失数据，月末提交技术研发 中心统计。 5.1.3 统计分析 5.1.3.1财务部协助技术研发中心提供质量 成本数据。 5.1.3.2技术研发中心收集所有损失，月末 进行统计。 5.1.3.3涉及包装物导致的损失经技术研发 中心核实后交由供应备向供应冏进行索赔。 5.1.4 结果发布 质量损失数据在质量月报中发布。  5.1.5 改进 通过数据分析如涉及改进的则在质量月报中 提出改进项目。责任部门按《纠正预防措施 控制程序》执行。 5.1.6 监督检查 技术研发中心对改进项目进行监督检查改进 情况。 5.2质量损失核算项目、核算标准与统计职责表：质量损失科目表 质量损失科目表 核算科目 核算项目 项目分解与定义 计算基准 统计职责部门 采购 采购（原 材料） 让步接收不合格品 处理费用 让步接收原材料需要额外处 理后才能达到合格品的费用。 按返工费、配方额外加量费 技术研发中心 生产过程 生产质量 事故损失 包装物料损失（包 装物损坏） 纸箱损失、标贴损失、防伪码 损失；均按某年度平均价计 算，此后价格不变。 技术研发中心 油品损失（含降级 包装、作废、流失） 均按某年度平■均价计算，此后 价格不变。计算公式：损失油 品吨数X成本（兀），不含回 收调合部分油品 技术研发中心 人工费 指当批发生返工时产生的返 工费。返工费包括：每个工人 月度日工资（160元）x返工 天数、加班费按公司规定计 算。 技术研发中心 大宗质量事故制造 费用 返工产生的电耗、水费等费 用，按当月度单价计算。 技术研发中心  大宗质量事故鉴定 费 对当批质量数据异议时委外 检验费，按实际广生统计。 技术研发中心 大宗质量事故检定 费 对当批使用仪器异议时 送外检定费。按实际广生计 算。 技术研发中心 大宗质量事故设备 折旧费 当批不合格品所使用的设备、 返工产生的设备折旧费。 技术研发中心 贮存 产品降级 损失 产品出厂前质量降 级 降级使用并以低级油品出库 的损失。按实际产生的差额计 算。 技术研发中心 仓库产品 仓库产品质量损失 仓库产品包装破损，含包装质 量损