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质量体系内部审核报告 一、 审核的目的和范围： 审核的目的是验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保 持、实施和改进。 审核范围覆盖检测管理体系涉及到的所有部门和要求。 二、 审核依据的标准和文件： 《实验室资质认定评审准则》、本公司程序文件 三、 审核实施概况 审核日期：2012年11月9日 审核组成员：陈洪、瞿桂萍、赵云涛、浦琼英 审核过程简述： 本公司此次委派的4名内审员，以《实验室资质认定评审准则》十九 个要素、程序文件之内部审核程序为此次内部审核的主要依据。在 1天的 审核时间内，将审核区域分为业务及档案室、电气试验室、工程检测试 验室三个部分，瞿桂萍、浦琼英负责审核业务及档案室，陈洪、赵云涛 负责审核电气试验室和工程检测试验室。由于这是本公司 2012年的第一 次内部审核，因此，审核范围覆盖检测管理体系所涉及到的所有部门和 要求。 这次内审准确定性了不符合项8项，审核人员清楚填写了内部审核不 符合项观察记录及纠正报告，针对不符合项制定了合理的纠正措施，明 确了纠正时限及责任部门，并对纠正措施实施跟踪验证。 四、 审核中发现的主要问题（摘要） 发现电气试验室直流发生器检定证书未装入袋内； 发现电气试验室的6月份存档报告017-2012试验报告未签检测人员的 姓名； 发现电气试验室2台感应调压器油盖螺丝松动； 电气试验室检测人员不熟悉新标准《三相异步电动机试验方法。