五金采购管理制度.pdf

编 号 HB-GY-001 管理制度 页 码 共 页 第 页 版 本 A 标题 : 五金设备采购管理制度 1、 目的和范围 ①目的：对企业五金设备采购进行综合管理，做到货比三家，择优而购；物美价廉、合理 选购。 ②范围：所有五金类，配件类，设备类，钢材料、电器类、劳保类等一切需购进的材料与 设备的管理。 2、 采购的管理 ①分类采购： A ：凡是使用期限在一年以上，单价在 4000 元/ 台（套）以上的机器、仪器及附属设施， 由使用/筹建部门提出申请，填写《固定资产购建计划单》 ，提交公司设备部，由公司设备 组织讨论审核后报主管领导批准。采购部收到《固定资产购建计划单》时，必须以合同购 进的方式采购，不得未经申报自行采购。 B ：单价低于 3999 元/ 台（套）设备由使用部门填写《物料申购单》由分厂厂长初审、设 备部审核、公司主管领导批准。采购部收到《物料申购单》后，按正常采购流程购进。 C：所有价格浮动的材料、备件需写申请报告，注明调价原因，上涨幅度，待审批后方可 购进。 ②采购要求 A ：采购员按经批准的《固定资产购建计划单》或《物料申购单》 ，在规定期限内从合格供 应商处购回设备或材料。 B ：为控制设备的数量和质量，不得无计划采购或超计划采购，禁止采购“三无” （即无产 品质量检验证明、无合法生产厂名和厂址、无明确的产品技术和使用说明）产品进厂。 C：定购、制定设备时，对其全部具体性能、所用材料规格品质、配件型号及来源等可用 技术和市场条件对供方进行约束管理的事项在合同中给予明确规定。 D ：定购、制定时应向供方明确设备运行条件（运行参数、能源供应、原辅材料要求、运 行环境、其他配套要求） 、安装要求、验收项目方法、技术文件提供（设备说明书、技术 资料、安全操作规程、点检保养资料） 、三包事项，必要时包括操作人员培训及设备辅助 运行等事项）。 E：要检查验收过程中发现设备与合同（或送货清单）不符、机件破损、以次充好的，采 购人员应向供方退货或索赔。 编制 / 日期 审核/ 日期 批准/ 日期 编 号 HB-GY-001 管理制度 页 码 共 页 第 页 版 本 A 标题 : 五金设备采购管理制度 3、 采购责任 A ：所有物料必须按时按量准时采购回厂。 B ：多做市场调查，掌握市场信息，及时向上反时，并做好与之相应的价格调整策略。 C：必须经常提供超值商品，在稳定生产情况下，不断寻找更物美价廉的材料，以便降低 生产成本。 D ：多与使用部门沟通，提高新进材料的合格率和进货的准确性，避免发生错误采购。 编制 / 日期 审核/ 日期 批准/ 日期 .