ts16949体系产品、过程更改内部审核检查表.docxVIP

六个过程个性： □具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立了联接 □被监控 □保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □使用什么？（材料、设备） 审核员 审核日期 分类 □由谁进行？（技能、培训） □通过什么关键标准？（测量、 评估） □如何进行？（方法、技术） 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录） NR 需 进 步 调 查 :OF 改 进 的 机 会 NC 不 合 格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标 C07 产品/过程 更改 技术部 4.2.3.1 7.1.4 7.3.7 S01 文件控制 技术部 4.2.3 文件控制  S02 记录控制 技术部 4.2.4 记录控制